安健环原始风险评估实施细则(4)

1 目标通过一个动态的,正式的,结构化的和整体的过程,对安健环原始风险进行确认和评估,以便推动降低风险的计划和行动。识别全部原始风险,实现对安健环原始风险的有效辨识和控制。2 适用范围适用于公司所有安健环原始风险的识别和评价。3 引用文件CMB253 NOSA五星系统GTJTG-B-Ⅰ-05风险评估控制程序GTJTGB/3005-2009风险评估标准4 术语和定义4.1危险源 “危险源”是指在一定的触发因素下,可能造成人员

6.5 风险评价的执行程序 6.5.1 各部门、各班组组织员工完成本岗位的危险源辨识及原始风险分析表（见附录 D） 6.5.2 各部门在员工原始风险识别的基础上，组织完成本部门原始风险评估表（见附 录 E）和确定本部门的重大原始风险（见附录 F），制成控制措施（见附录 G）；及时完成 重大原始风险整改工作（见附录 H）。 6.5.3 公司级风险评估由安健环部组织各部门完成全公司的风险评估形成公司原始风 险情况概述（见附录 E）和重大安健环风险的确定（见附录 F）及控制措施的制定（见附 录 G）。 6.6 其他风险评估工作流程和要求请参考《风险评估控制程序》、《风险评估标准》。 7 检查与考核 安健环部负责检查与考核。 8 记录表格 本附件使用的记录表格如下：附 录 D E F记录编号记录名称 岗位原始风险分析表 公司/部门原始风险评估表 重大原始风险清单（公司清单） 重大原始风险清单（部门清单） 重大原始风险控制计划（公司计划） 重大原始风险控制计划（部门计划）保存地点 各部门/班组 安健环部 安健环部 各部门 安健环部 各部门 各部门保存期 限 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年G H原始风险整改前后情况对照表4

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