项目管理文件书写格式和范本(5)

项目经理必须向项目管理部和主管部门经理提交《阶段完成情况表》，以附件形式发送到上述邮箱。

3) 由于不可预测的内/外部不利原因，项目经理估计项目可能不能按计划的进度完成，

或根据情况的变化需要调整开发计划时，项目经理应该在《项目开发计划书》中规定的时间前2-4周以书面的形式向主管部门经理申请更改计划，填写《开发计划变动申请书》，以附件形式发送到主管部门经理的邮箱。部门经理做出批复后转发给项目经理和项目管理部。

4) 部门经理同意更改项目开发进度的，按新批准的进度考核；否则，按原定计划进度

考核。

5) 对项目的总考核以项目的最终完成时间为准。只要项目能按任务书中规定的时间按

时完成，中间阶段的延迟不影响对该项目的总考核。

6) 除上述例行检查和考核以外，在开发过程中项目管理部有权随时检查各部门项目进

展情况，并协助项目经理解决问题和调整计划。

5.4.3项目质量控制

1) 项目经理对本项目的质量负责，按照ISO9001:2000质量管理体系的要求监督项目

组内实施本条例中规定的质量控制的情况，确保本项目质量目标的实现。 2) 软件开发应严格按照软件工程规定的“需求分析→系统设计→编码→模块/子系统

测试→系统集成测试”的流程进行，并在前两个阶段的每个阶段结束时组织评审，评审通过后才能进入下一阶段。

3) 阶段评审由项目管理部主持，评审小组人员包括技术总监、部门经理和客户代表，

必要时（大型项目）包括公司外的专家。

4) 软件开发项目部门必须加强软件测试，在中必须指定固定的测

试人员，否则，该计划书不予通过。测试工作必须有明确的测试方案，全面的测试数据以及完整的测试纪录。测试纪录的格式可参照本条例的《测试纪录》。 5) 软件文档、硬件（含系统集成）的设计图和制版/安装图必须严格执行“设计→审

校→批准”的流程，由项目开发小组内不同的人员担任，其中的批准者必须是项目经理，对文档或图纸的质量负责。

6) 硬件产品和系统集成完工后必须执行严格的检测，并有完整的检测记录。检测记录

的格式参照《测试纪录》。

7) 项目管理部有权抽查测试/检测记录，必要时，可组织专人根据项目的功能需求对

项目进行测试。

8) 软件的售后服务和集团网络的服务必须有明确的（量化的）质量目标，包括服务受

理后到达服务现场的时间、处理结果、和处理时间，以及每年的投诉次数。每次服

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