唐山市路北区龙华小学

唐山市路北区龙华小学 2016年部门决算公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2016年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一）、主要职责

1、全面贯彻执行国家教育方针，提高教育教学质量。 2、学校坚持科研兴校，培养学生“学做集体的小主人，生活的小主人” ，全面推进素质教育，努力实现“教育高质，管理高效，发展个性，追求创新的办学目标。

3、学校注重发挥在学校管理，教育教学方面的实验，示范和辐射作用，充分的服务于社会。

4、做好学校招生和学籍管理工作。使所有符合条件的儿童就近入学，及时办理注册手续，取得学籍。

5、从学校的任务、性质和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

6、抓好教职工队伍建设，做好考核、考勤、考评工作。 （二）、机构设置

根据工作职责，我校内设两个机构，分别为：教务处、总

务处。

二、部门决算部门构成

此次公开数据为本单位2016年部门决算数据，无下级预算部门。

第二部分 龙华小学部门2016年度部门决算报表

（详见《路北区龙华小学2016年度部门决算公开报表》）

1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9、“三公”经费及相关信息统计表 10、政府采购情况表

第三部分 龙华小学部门2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部门2016年收入920.79万元，比2015年决算增加172.29万元，增长23%；支出924.73万元，其中人员经费比2015年增加128.9万元，增长19%。主要原因是2016年新招聘教师一名，调整工资标准，调整各项社保基数，公

用经费比2015年增加41.4万元，增长69%，主要原因是学校招生人数增加，设备更新维修，造成收支增长。

二、收入决算情况说明

我部门2016年收入920.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入920.79万元，比2015年增加172.29万元，增长23%。主要原因是2016年新招聘教师一名，调整工资标准，调整各项社保基数，学校招生人数增加，设备更新维修，造成收支增长。

政府性基金财政拨款收入0万元，与2015年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

我部门2016年支出924.73万元，其中人员经费比2015年增加128.9万元，增长19%。主要原因是2016年新招聘教师一名，调整工资标准，调整各项社保基数，公用经费比2015年增加41.4万元，增长69%，主要原因是学校招生人数增加，设备更新维修，。

政府性基金财政拨款支出0万元，与2015年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门2016年年初预算财政拨款收入为920.79万元，决算收入920.79万元，与上年持平；2016年年初预算财政拨款支出为920.79万元，决算支出924.73万元，占年初预

算的100.42%，主要原因是2016年新增人事代理一名，工资支出及学校招生人数增加，设备更新维修费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2016年我部门“三公”经费支出0万元，比2015减少2.2万元，下降100%。主要原因是公车已经达到使用年限，正在办理报废手续。

具体安排情况为：

1、公务用车运行维护费及购置。共计支出0万元，比2015年度减少2.2万元，下降100%。主要原因是公车已经达到使用年限，正在办理报废手续。

①公车运行维护经费支出0万元，比2015减少2.2万元，下降100%。主要原因是公车已经达到使用年限，正在办理报废手续。

②公务用车购置支出0万元。与2015年度持平，无变化。

2、公务接待费。支出0万元，与2015年度持平，无变化。

3、因公出国（境）费安排0万元，与2015年度持平，无变化。

2016年三公经费支出用于公务用车购置0辆，我部门公务用车保有量0辆；因公出国（境）组团0个，共0

人次 ；公务接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）。

六、机关运行经费决算支出情况说明

2016年我单位机关运行经费支出101.4万元，比2015年增加41.4万元，上升69%。主要原因是学校招生人数增加，设备老化，桌椅维修，专用材料购置等增加41.4万元。

七、政府采购决算情况说明

2016年我部门政府采购支出总额0万元。与2015年度持平，无变化。

八、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、国有资本经营收支情况说明

2016年我部门国有资本经营收入年初预算0万元，收入0万元，与上年持平；国有资本经营支出年初预算0万元，支出0万元，与上年持平。

十、绩效预算情况说明

总体绩效目标：贯彻党的教育教学方针政策，承担小学义务教育任务。紧紧围绕办学目标，深化课程改革，外树形象，内抓管理，开创学校工作新局面，围绕上述任务，重点抓好

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