唐山丰南区西葛镇东尖坨小学2018年单位预算

唐山市丰南区西葛镇东尖坨小学2018年单位预算

2018年3月

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2018年单位预算公开目录

第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明

一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释

九、其他需要说明的事项

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第二部分 2018年部门预算公开报表

一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

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唐山市丰南区西葛镇东尖坨小学 2018年单位预算公开有关事项的说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区西葛镇东尖坨小学2018年单位预算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

1、部门职责：承担区片内小学教育，实施小学阶段教育教学，履行教育义务承担教育责任。 2、机构设置

唐山市丰南区西葛镇东尖坨小学为财政拨款的行政机关。机构规格为股级单位。 内设5个办公机构，具体包括： 校长室，负责我校教育教学工作 低年级组，低年级教师教育教学办公 中年级组，中年级教师教育教学办公 高年级组，高年级教师教育教学办公

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少队室，负责少队工作及活动

部门机构设置情况

单位名称 唐山市丰南区西葛镇东尖坨小学 单位性质 事业 单位规格 其他 经费保障形式 财政拨款 3、人员构成

我单位财政供养实有在职34人，其中事业编制24人、非工资统发聘用制人员10人。劳务派遣及其他临时人员 3人。

二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明

2018年单位收入预算383.37万元，其中：一般公共预算拨款383.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

2、支出说明

2018年支出预算383.37万元，其中：人员经费支出326.48万元，日常公用经费支出56.89万元；项目支出0万元。

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3、比上年增减情况

2018年收入预算较2017年减少68.6万元，主要由于退休人员增加及学生人数减少。 2018年支出预算较2017年减少68.6万元，其中：基本支出减少68.6万元，主要由于退休人员增加及学生人数减少。

三、机关(事业)运行经费安排情况

2018年我单位机关（事业）运行经费56.89万元，包括办公费2万元、印刷费3.2万元、水费0.5万元、电费2.8万元、0.1万元、物业管理费2.5万元、差旅费0.5万元、维修费6.61万元、专用材料1.5万元、劳务费14.6万元、办公设备购置1.5万元、工会经费4.53万元、在职职工福利费2.84万元、职教费1.71万元、办公取暖费12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，比2017年相比无增减变化万元；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，比2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，比2017年相比无增减变化。

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五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。

1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。

2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。

（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：

职责活动 内容描述 以农村教育为重点，推进义务教育义务教育 均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。 完善城乡义务教育经费保障机制， 发展城乡义务教育 保障农村中小学正常运转，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。 绩效目标 完善城乡义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元。为农村义务教育学生免费提供教科书。 资金到位率 社会满意度 教科书免费发100% ≥98% 100% ≥99% ≥95% ≥99% ≥98% ≥90% ≥98% ﹤98% ﹤90% ﹤98% 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 7

职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 放率 评价标准 优 良 中 差 全面改善薄弱学校基本办学条件，保障义务教育阶段薄弱学校基本教改善薄弱学校办学条件 学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 小学生均校舍面积(m2） 小学生均设备价值(元) 资金到位率 社会满意度 ≥9.5 ≥1150 100% ≥98% ≥6.5 ≥750 ≥99% ≥95% ≥5.2 ≥365 ≥98% ≥90% ﹤5.2 ﹤365 ﹤98% ﹤90% 六、政府采购预算情况 2018年单位预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额1.5万元。其中：货物类1个,涉及金额1.5万元,主要包括触控一体机1台。

部门政府采购预算

401005009004西葛镇东尖坨小学 政府采购项目来源 采购物品名项目名称 预算资金 称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 总计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 其他渠道资金 单位：万元 东尖坨小学小计 日常公用经费 1.5 触控一体机 A020208 台 1.00 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 8

七、国有资产信息

我单位2017年底固定资产260.21万元（详见下表），其中房屋建筑物2426平方米，总价值152.58万元；其他固定资产107.63万元。

2018年我单位拟购置触控一体机1台，涉及资金1.5万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：西葛镇东尖坨小学 截止时间：2017年12月31日

项目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、其他固定资产 数量 — 2426 300 — 价值（金额单位：万元） 260.21 152.58 12.74 107.63 八、名词解释

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

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项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

九、其他需要说明的事项

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

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