SAP - MM - 委外操作手册

委外的流程

1建立外协物料2建立物料BOM3委外申请单4委外订单价格税额7发票6委外收料5委外发料6后续调整

A、 委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费，二者之和为付给 外协厂商的应付帐款。

B、 收料的时候反冲发出原料，其会计凭证：发出原料－>委外加工物资， 应付账款暂估－>委外加工物资，委外加工物资－>产成品。 如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存货成本差异-其它差” C、 发票验证时产生应付款。

D、 因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整，并且定期盘点委外库存。

E、 V_001K_LB开启委外差异的处理。

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委外操作手册

一、创建信息记录（新增询价基本资料）

路径：后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11-建立 1．1作业目的：创建物料新的价格基本资料。 1．2作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料。

1．3栏位说明：

输入交易代码ME11或于ME11 –创建处以Mouse连续点两下。

1．4注意事项：无。

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1．3栏位说明：

1. 信息类别：选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为

我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。 2. 供应商：输入供应商代码106003。 3. 物料：输入物料料号JC4232-97-01。 4. 采购组织.：输入采购组织代码1000，。 5. 工厂：输入代码1000。 6. 按Enter或点选

1． 4注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一 样须建立不同的信息记录。

进入下一画面。

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1．3栏位说明：

1． 该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如 产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态。 2．按Enter或点选

1．4注意事项：无。

进入下一画面

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1．3栏位说明：

1． 税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码），常用T6，17%（进 项税）增值税。

2． 净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0.85。 3． 点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页）， 4． 按Enter或点选

1．4注意事项1.税码采购部门只会用到进项税。

2.输入净价时，其栏位为每多少数量多少价格，如需要表示10个多少钱 在画红线处输入数字10即可。

进入下一画面

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