小公司出差补助及差旅费用管理方法

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出差补助及差旅费用管理办法(草案)

一、 为统一本公司出差补助及差旅管理，本着精简、节约的原则，参照

同行业企业的执行标准，特制定本办法。

二、 出差补助用于补贴出差人员的用餐、通讯、市内交通等费用，区别

出差地、事由、人员，分别执行如下标准。 三、 出差时间界定及费用标准

1、 出差一天以内时间核算及费用标准

（1）、出差当日11：00以前出发18：00以后返回的按全天计算。（不含住宿补贴）

（2）、出差一天以内者实报市内交通费用，午餐补贴按出勤一天计算。 2、出差一天以上者费用标准 （1）、省内出差费用 交通费用 住宿补贴 汽车 火车 （元/天） 地出差地级 州级 市 经理级 主管级 督导级

费用补贴 餐费补贴 （元/天） 额外补贴 县乡镇 市 40 40 40 30 30 30 地州级 镇 县乡（元/天） 实报 实报 实报 130 120 100 50 120 110 90 110 100 80 50 50

（2）、省外出差统一费用标准为：交通费实报实销，住宿费用在以上标准上增加20元。

（3）、出差至公司分支机构工作，原则上以上标准减半执行，具体视食宿的安排的不同情况而定。

（4）、因培训、会议等事由出差，及已向活动主办方交纳会务费，并安排食宿的，以上费用取消。

（5）、出差人员出行工具以汽车、火车为主，如特殊情况乘坐其他交通工具提前向公司申请，总经理批准。否则产生的一切费用由经办人自理。 四、长途交通工具执行标准：

1、一般工作人员、中层干部省内出差：原则上乘坐大巴、火车硬座或硬卧。

2、一般工作人员、中层干部省外出差：原则上乘坐大巴或火车硬卧。 3、一般工作人员、中层干部确因工作需要，超标准使用长途交通工具的，需报请主要行政领导事前批准。

4、凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有虚假，一经发现将加倍扣还。

5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭票报销（不含出租车费用）。 五、出差费用预支、报销程序 1、出差费用预支

（1）、因公出差的员工，凭核准《出差审批表》到财务部办理费用预支手续

（2）、出差期间经主管领导批准后发生的超支部分，出差人员可先行垫

付，出差完毕后凭相关票据进行核销。 2、出差费用报销规定

（1）、出差人员凭交通费用有效票据报销

（2）、交际费用由总经理批准，未经批准公司一律不予报销，费用经办人自理

（3）、填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后需以下人员核准签字。

A、部门经理出差报销单据，由公司会计核对，部门领导签字，总经理核准

B、基层员工出差报销单据，由公司会计核对，部门领导签字，总经理核准

（4）、人事部需对出差人员的出差时间进行审核，确保各项补贴准确核算及发放。

七、本办法由人力资源部、财务部负责解释。 八、本办法自2014年9月1日起实施。

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