? 安全培训和持证情况； ? 安全生产费用提取、使用情况； ? 检查和隐患治理情况； ? 设备、设施检测与维护保养情况； ? 危险作业的保护措施； ? 作业场所的危险因素辩识、防范情况等。 ? 例行安全检查的日程和周期是否符合以下规定？并保存检查记录资料。 ? 机台、班组每日一次（岗位一日三检查（岗前、岗中、岗后）； ? 项目部每周一次； ? 二级单位每月一次； ? 专项安全检查的对象是否包括： ? 地质调查； ? 地形测绘； ? 物、化探（含基桩检测）； ? 钻探； ? 坑探； ? 浅井； ? 槽探； ? 水文、工程、环境地质勘查； ? 实验测试； ? 地灾害治理及其他野外地质勘查作业等。 ? ? 对参与检查人员是否按要求进行了培训学习？ 是否针对不同的检查对象建立了满足下列要求的检查表？ ? 反映检查对象的风险特点； ? 检查内容明确、具体； ? 判断依据或对照标准选择适当等。 ? 安全检查记录内容是否真实、全面（检查时间、地点、检查人、检查内容、存在的问题、改进意见等内容，并有检查人和被检查人的签名？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 安全检查的整改建议是否合理？ （分数 是：1分； 否：0分） （分数 是：1分； 否：0分） （分数 是：1分；最高分：3分） （分数 是：0.5分；最高分：5分） （分数 是：1分；最高分：3分） 绩效（40分） ? 安全检查制度的有效性： ? 负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确； ? 按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全； ? 针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定； ? 规定的检查程序明确、检查要求具体； ? 规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求； ? 针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行等。 ? 安全检查的有效性？ 33
（分数 是：2分；最高分：12分） （分数 是：3分；最高分：18分） ? 制度完善、符合规定要求； ? 安全检查人员培训充分、胜任工作； ? 检查内容评审、更新及时，反映了持续风险识别结果； ? 检查记录保存完整； ? 检查发现的问题处理及时； ? 定期回顾检查记录，找出检查发现问题的规律性，并提出相应的应对措施等。 ? 是否由于安全检查不到位的原因导致事故发生？ （分数 是：0分； 否：10分） 9.2 隐患治理（40分）
策划（4分） ? 是否建立了隐患治理监管制度，并以正式文件发布？ ? （分数 是：2分； 否：0分） ? 隐患治理监管制度是否包含了下列内容？ ? （分数 是：0.5分；最高分：2分） ? 负责部门、人员、资金、时限及其职责； ? 沟通与实施要求； ? 落实情况反馈要求； ? 落实情况跟踪督查与效果评价要求等。 执行（8分） ? ? ? 对较大的隐患是否建立了隐患治理方案？ 对安全检查发现的隐患是否能够及时治理？ 对治理过程中的较大隐患是否有防护措施或应急方案？ 是否保存了隐患治理的情况记录，并明确了以下内容？ ? 责任人员； ? 治理时限； ? 物资与经费； ? 治理的方法和措施等。 ? 隐患治理后是否有验收人对隐患治理执行情况进行跟踪监督、验收？ （分数 是：1分； 否：0分） （分数 是：1分； 否：0分） （分数 是：2分； 否：0分） （分数 是：2分； 否：0分） ? （分数 是：0.5分；最高分：2分） 符合（12分） ? ? ? 隐患治理项目是否按要求治理到位？ （分数 是：4；否：0分） 对隐患治理实施效果是否了进行验收？ （分数 是：3分；否：0分） 实施的隐患治理措施是否考虑了以下因素？ ? 人的因素； ? 设备、设施因素； ? 技术因素； 34
（分数 是：1分；最高分：5分） ? 环境因素； ? 管理因素等。 绩效（16分） ? 隐患治理的有效性是否符合以下要求？ ? 责任部门、人员及其职责明确； ? 针对问题提出的纠正与预防措施系统、全面； ? 存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防措施； ? 对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评价； ? 纠正与预防措施的实施资源（人、财、物、技术、管理）保障充分； ? 涉及变化管理的能够履行变化管理程序等。 ? 是否因隐患治理的失效或不及时导致事故的发生？ （分数 是：0分； 否：4分） （分数 是：2分；最高分：12分） 10．职业健康（90分）
10.1 职业健康安全管理（50分）
策划（5分） ? 是否建立了职业健康安全管理制度，并以正式文件发布？ （分数 是：0.5分； 否：0分） ? 职业健康安全管理制度是否包含下列的要求？ （分数 是：1分； 最高分：4分） ? 职业健康安全管理人员的配备及其资质要求； ? 职业健康“三同时”要求； ? 职业病危害监测与防治要求； ? 职工健康监护要求等。 ? 制度是否明确负责职业健康安全管理的部门、人员及其职责？ （分数 是：0.5分； 否：0分） 执行（10分） ? 重点岗位和特殊岗位的健康监护是否包含下列内容： （分数 是：1分； 最高分：4分） ? 岗前体检； ? 岗中体检； ? 岗后体检； ? 特定的体检等。 ? 是否针对体检要求建立了体检计划？ （分数 是：1分； 否：0） ? 职业健康管理人员是否接受过相关知识培训？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 作业现场是否提供了卫生设施和急救器材？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 是否已识别需要进行特定的体检的工种？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 与员工签订劳动合同时，是否对作业过程中可能接触的职业危害及其后果以书面的形式进行告知？ （分数 是：1分； 否：0分） 35
? 是否按照体检计划对员工进行健康检查，并做好记录建立体检档案？ （分数 是：1分； 否：0分） 符合（15分） ? 职业健康设施与服务是否满足认定风险的要求？ （分数 选择一项） 1．是（9分） 2．部分（4分） 3．否（0分） ? 员工职业病健康监护档案是否一人一档？ （分数 是：3分； 否：0分） ? 员工健康档案是否得到有效保存？ （分数 是：3分； 否：0分） 绩效（20分） ? 职业健康安全管理的有效性是否符合以下要求？ （分数 是：2分； 最高分：8分） ? 职业健康安全管理人员经过培训，能力满足要求； ? 所提供的职业健康设施与服务充分、有效； ? 现场急救器材满足现场风险的要求； ? 员工受伤害、疾病时能够获得充足、有效的医疗救助保障等。 ? 员工健康监护的有效性是否符合以下要求？ （分数 是：2分； 最高分：10分） ? 按规定组织全部员工进行体检； ? 调离并妥善安置有职业健康损害的员工； ? 如实、无偿为员工提供健康监护档案复印件； ? 员工健康监护档案符合要求，并妥善保管； ? 禁止安排未成年人从事接触有职业病危害因素的作业等。 ? 是否因员工的健康因素等方面的原因导致过事故？ （分数 是：0分； 否：2分） 10.2 职业病危害识别与控制（40分）
策划（4分） ? 是否有职业病危害识别与控制管理制度，并以正式文件发布？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 职业病危害识别与控制管理制度是否明确了以下管理要求？ （分数 是：0.5分； 最高分：2.5分） ? 识别范围要求； ? 识别方法要求； ? 识别人员要求； ? 识别频次要求； ? 记录资料管理要求等。 ? 是否明确负责职业病危害控制管理的责任部门、人员及其职责？ （分数 是：0.5分； 否：0分） 执行（8分） ? 是否定期识别作业场所的职业病危害因素，并进行检测？ 36
（分数 是：1分； 否：0分） ? 是否将检测记录结果公布并存入档案？ （分数 是：0.5分； 否：0分） ? 是否针对可能的职业病危害因素，采取了下列控制措施？ （分数 是：0.5分； 最高分：1.5分） ? 工程控制； ? 管理控制； ? 个人保护等。 ? 是否就下列内容对员工进行培训？ （分数 是：0.5分； 最高分：2分） ? 职业病危害辨识； ? 职业病危害后果； ? 自我防护方法； ? 职业病危害报告方法等。 ? 是否有准确的职业病危害清单？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 是否对可能发生急性职业病危害的有毒有害工作场所设置了报警装置？ （分数 是：1分； 否：0分） ? 是否按规定、及时向当地主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素？ （分数 是：1分； 否：0分） 符合（12分） ? 对已识别的职业病危害是否按规定实施监控？ （分数 是：3分； 否：0分） ? 使用放射性同位素时，是否遵守下列规定： （分数 是：2分； 最高分：4分） ? 有确保放射源不致丢失的措施； ? 可能受到射线危害的有关人员应配备防护装备和检测仪表，并及时监测、统计和建档等。 ? 职业病危害控制设施是否得到有效维护？ （分数 是：2分； 否：0分） ? 员工是否全部接受了职业病危害知识培训？ （分数 是：3分； 否：0分） 绩效（16分） ? 职业病危害监测的有效性是否符合以下要求？ （分数 是：1分； 最高分：7分） ? 识别项目全面； ? 识别方法正确； ? 识别频次符合规范要求； ? 识别程序规范、严格； ? 识别记录清晰、完整； ? 识别人员胜任识别工作； ? 识别结果分析系统、全面，为监测、控制职业病危害提供了有力支持等。 ? 职业病危害防治的有效性是否符合以下要求？ （分数 是：1分； 最高分：5分） ? 作业人员经过培训具有相应的知识和能力； ? 职业病危害因素监测结果全部符合规定要求； 37
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