工艺干酪速成技术生产线技术改造工程可行性研究报告(2)

工艺干酪速成技术生产线技术改造工程可行性研究报告

g. 对该项目的投资进行分析做出估计；

h. 对该项目投产后的生产水平和经济效益进行研究和测算； 1.3研究工作概况

我们公司认为，要想适应市场经济，就应开发优良新型高科技含量，高附加值的乳制品，组建生产高科技乳制品的集约型企业集团。目前由公司派出有关人员对全国干酪市场和生产企业进行了考察。XX省乳品工业技术开发中心组成专家组对该项目的技术方案可行性和经济效益参数进行了充分研究确认，对产品规模、品种、原料来源、公用工程配备、技术经济分析、市场预测分析等原则问题进行论证研究并达成一致意见。

1.4推荐方案与研究结论

1.4.1市场需求分析、产品销售方向

近年来，随着生活的不断改善，文化素质的提高和饮食观念的变化，人们对食品的要求已向多元化方向发展。消费者更加偏爱营养全面，食用方面便的食品。干酪则是世界公认的这种食品。发达国家人均干酪消费量都在15公斤左右（国际乳品联合会1990-1998统计数据）。随着改革开放的不断深入，人民生活水平不断提高，快餐、西餐业迅速发展，给干酪的生产与消费提供了广阔的前景。享受着经济发展实惠、面向世界求发展的新一代，更是干酪的巨大潜在消费者。

目前国内乳品市场正处于一种“低水平的供求平衡”，要想打破这种平衡，就要向消费者推荐更有营养性的乳制品，引导消费，用多种多样的产品打开市场，做为一块几乎无人涉及的领域，一旦打开市场，效益是惊人的。我们计划把干酪制成甜、酸、咸、辣、麻和水果等多种风味以适应不同人群需要。能适合中国人食用。记得在十年前，当发酵乳中的酸奶刚刚踏入中国市场的时候，其口味令大多数人无法接受，产品摆在柜台上无人问津，销售情况如同现在的干酪一样，每年全国的产销量不过上百吨左右。然而通过媒体大力宣传，厂家不懈的努力，时至今日，消费者已完全认同了酸奶独特的口味和营养价值，销量直线上升至每年7.6万吨，并且继续保持强劲增长势头。干酪市场的潜力比酸奶有过之而无不及。中国人口众多，这样大的消费市场如果我们不把握先机，提前动手，外国公司或国内其它大企业就会乘虚而入。企业竞争中最重要的是要有战略眼光，新

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产品的开发，基础设施的建设必须要走在市场前面。可以预见，在不久的将来，品种繁多，风味独特，最具营养、最易消化的乳制品——干酪必将走上千家万户的餐桌。生产干酪的厂家也将如雨后春笋般遍布全国，干酪市场前景不可估量。

1.4.2改造方案与生产规模

根据对市场技术、资源和投资情况的分析，拟建设一条年产工艺干酪1200吨规模的生产生产线。

1.4.3生产方法

本项目采用国外传统干酪现代生产方法，使用采用了基因技术的乳酸克制干酪快速成熟的菌种，使用瑞典利乐公司先进设备，经收奶、贮存、巴氏杀菌、凝乳、后处理、压榨、盐渍、成熟、融化、调配，冷却、包装等主要工序，完成生产过程。

1.4.4厂址概述

a 本项目干酪车间地址选在**市西南郊XX乳业集团总公司中心实验厂院内，位于京哈公路0公里处，距公路0.2公里，交通和通讯十分方便。

b 该厂址地势平坦，水、电资源充足，可以满足生产需求。 1.4.5主要原料、燃料及动力供应

a 主要原料：本项目所需的主要原料鲜奶12000吨/年可在当地解决，凝乳酶、发酵剂，在国外有固定进货渠道，其它如添加剂、包装材料等国内均有供应；

b 主要燃料：煤炭。XX是国家主要的煤炭基地，燃煤有保证。 c 动力供应：本项目所需水15T/h、电200KVA、蒸汽3T/h，拟在厂区内新建水井、泵站、变电所、锅炉房解决。

1.4.6环境保护

a 本项目主要污染源是 ：加工车间排放的废水，锅炉房排放的烟尘和锅炉风机的噪声。

b 污染源的治理：

废水：对全部废水采用二级生化处理后，排入城市排水管网； 废气：锅炉排放的烟尘经螺旋式烟气净化器净化，处理后烟气含尘量可以满足国家有关排放标准。

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噪声：风机室墙壁采用消声材料，设备基础均设减震器，使噪声控制在80db以下。

1.4.7全厂定员及劳动力来源

该项目需增加人员30人，其中管理人员2人，技术人员2人。管理、技术人员由公司委派，其余26名生产人员由社会招聘合同工解决。

1.4.8总投资

本项目投资总额2976.5万元，其中固定资产投资2576.5万元，流动资金400万元。

项目所需资金通过“龙丹”股票上市募集资金解决。 1.4.9项目实施进度建议

以资金到位为起点，以月计进度。98年底完成可研，在资金落实后3个月内完成初步设计及施工图设计工作,设备订购、施工单位招标及报批工作2个月；土建工程5个月；安装工程与土建工程重叠时间为1个月，安装时间定为3-4个月。

项目建设期为13个月。 1.4.10研究结论

根据可行性研究，可以看出财务内部收益（39.59%）大于基准收益率（16%），财务净现值（3403.90万元）大于零，其它盈利和清偿能力指标也都满足要求，表明该项目具有良好的财务效益；不确定分析的结果表明该项目在未来的生产经营过程中风险比较小，如项目达产37.09%即可盈利；项目所采用的技术和设备先进科学实用合理；生产的干酪系列产品具有良好的市场前景；该项技术改造对改变XX乳业集团总公司的产品结构，增加产品附加值，实施名牌发展战略，带动XX省经济发展将产生积极的作用，具有良好的经济效益和社会效益。建议项目管理部门批准该项目的可行性研究报告，投资部门安排优先安排，承办单位抓紧决策，力争早日投产达效。

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主要经济技术指标

表1-1 序号 1 主要经济技术指标 干酪系列产品 总投资 2 其中：固定资产投资 流动资金 项目定员总计 其中：工人 3 技术人员 管理人员 4 全年生产天数 主要原料、燃料 其中：原料-鲜奶 5 燃料-标煤 动力-电力 运输量 6 其中：运入量 运出量 7 8 9 10 11 12 13 14 全厂占地面积 年销售收入 年利税 年利润 投资利润率（税后） 投资回收期（税后） 净现值（16%） 内部收益率 吨/年 万千瓦时/年 吨/年 吨/年 吨/年 平方米 万元 万元 万元 % 年 万元 % 600 36 13800 12600 1200 10000 4800 1164 990 32.15 3.13 2640.32 34.70 达到设计能力时 达产第一年 达产第一年 含1年建设期 税后 税后 人 人 天 吨/年 2 2 360 12000 单位 吨 万元 万元 万元 人 人 数量 1200 2976.5 2576.5 400 30 26 年产 备注

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第二章 项目前景与发展概况

2.1项目提出的必要性

XX省是我国乳品工业的重要基地，1995年乳制品产量占全国的31.2%。但乳制品生产一直是以奶粉为主，其产量占乳制品总产量的80%，产品结构单一，缺少高附加值的产品的问题，已严重限制了XX省乳制品业的进一步发展。如奶油的产量仅占全国的1.44%，列在全国各省区的第10位，奶酪的产量更低，仅占全国的0.22%，资源和技术没有得到充分的发挥。生产干酪不但浓缩了牛奶中蛋白质、脂肪等高热量的物质，而且其副产品酪乳清更是生产配方奶粉的重要原料之一。每年我厂都要从国外进口大量乳清粉。此项目投产后，相当于每年可提供500吨乳清粉。而且免去运输、贮存、加工、融化等工序。经简单脱盐后直接供乳粉车间使用，大大降低成本。调整产品结构，发展深加工产品，适应市场的需求，无论对XX省乳制品企业还是对XX省经济的发展都有重要的意义。

随着消费者水平的提高，要求我们拿出品种更多，更具营养性的乳制品来满足需要。93年以来，国际市场上干酪每年进口量都在100万吨以上。国内几家大的乳品企业，也都准备近行大规模干酪生产线的建设，在激烈的市场竞争中，必须抢占先机才能击败对手。优化产业结构、提高产品附加值，是摆在乳品行业每一家企业面前的头等大事。XX乳业集团总公司利用其科研技术优势，依靠“龙丹”的品牌效应，通过长期经营过程中建立的销售网络，结合XX省的资源优势，抓住机遇，抢占市场，必将使产业的发展向前跨出一大步。

2.2项目在国民经济中所处的地位

乳制品以其丰富、科学、合理的营养构成，被世界公认为最理想的营养食品。乳制品的消费水平,尤其是最重要乳制品的干酪的消费水平已成为衡量一个国家生活水平的重要标志之一。近年来，随着我国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，对乳制品的需求虽然呈上升趋势，但与发达国家相比差距是明显的。

XX省是我国最大的乳品工业基地，据XX省统计局1995年统计公报，1995年全省牛奶产量165万吨，比上年增长16.9%，牛奶产量占全国的

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