上海浦东新区周浦医院2016单位决算(3)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 04 06 07 08 09 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 合计 11

科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 人员经费 317.75 317.75 公用经费 4,073.99 4,073.99

303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 99 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 4,423.47 31.73 31.73 349.48 4,073.99 12

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 机关运行 经费决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数

【注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】

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2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 合计 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 【注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】 14

第三部分 上海市浦东新区周浦医院2016年度单位

决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为91560.23万元、支出总计为91560.23万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加（或减少、持平）16117.08万元。主要原因：医院业务量增加而相应增加的收支。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计91,068.52万元，其中：财政拨款收入7,464.05万元，占8.20%；事业收入82,280.81万元，占90.35%；其他收入1,323.66万元，占1.45%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计91,163.41万元，其中：基本支出87,815.10万元，占96.33%；项目支出3,348.31万元，占3.67%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位2016年度财政拨款收支总决算7475.81万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加（或减少、持平）1957.65万元，增长35.47%。主要原因：本年度完成信息化项目建设，以及附属医院创建而相应增加的支出。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出7,462.12万元，占本年支出合计的8.15%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,955.93万元，增长35.52%。主要原因：本年完成信息化建设项目工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出7,462.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.73万元，占0.42%；医疗卫生与计划生育支出7,430.39万元，占99.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,261.30万元，支出决算为7,462.12万元，完成年初预算的228.80%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及公用经费

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