非煤矿山企业构建双重预防机制基本流程(试行)(3)

环节或危险有事故 序号 部位 害因素 类型 后果 影响 范围 风险 等级 管控 措施 应急 措施 责任人 有效期 报告电话 表6非煤矿山重点岗位风险告知卡

岗位名称： 工作 内容 危 险 有 害 因 素 应急措施 事 故 类 别 工作 场所 管 控 措 施 四、检查与考核

（一）强化检查督促落实。

非煤矿山企业要根据工作实际要求和职责分工，从矿级负责人、车间（部门）负责人直至班组长，层层带头示范，级级传导压力，逐月对安全风险管控措施和责任落实情况进行检查，在日常管理中对相关单位、责任人通过查阅相关记录、抽样检查、现场考试等方式，对其安全风险管控认知、岗位风险识别、管控措施落实等方面进行检查，并认真做好检查记录，检查记录应真实、准确、可追溯，确保各项风险管控措施落到实处，避免出现重形式、轻实效的问题。

（二）及时排查治理隐患。

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对于检查过程中发现的生产安全事故隐患，非煤矿山企业要进一步完善隐患排查治理制度，明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务，完善现有的隐患排查治理工作流程，实现隐患排查、登记、评估、治理、报告、销账的闭环管理。要制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患得到及时治理。对于重大隐患，要按照相关规定报送安全监管部门。

金属非金属矿山企业应重点关注以下重大隐患： 1.金属非金属地下矿山。

（1）多个矿山的通风系统互联互通，且未采取相应措施。 （2）露天转地下开采，地表与井下形成贯通，且未按照设计要求采取相应措施。

（3）地表水系穿过矿区，且未按照设计要求采取防治水措施。

（4）相邻矿山开采错动线重叠，且未按照设计要求采取相应措施。

（5）开采错动线以内存在居民村庄、重要设备设施，未按照设计要求采取相应措施。

（6）安全出口不符合规程及设计要求。 （7）使用明令禁止使用的设备、材料、工艺。 （8）矿井（中段、分段、井筒）保安矿柱未按照设计要求留设，且形式及参数劣于设计值；或者擅自开采各种保安矿柱。

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（9）未按照设计要求对生产形成的采空区进行处理或处理不到位。

（10）具有严重地压条件，但未采取预防地压灾害措施（如卸压等）。

（11）排水系统主要排水设施与设计要求不符，且排水能力降低。

（12）井口标高在当地历史最高洪水位1米以下，且未采取相应防护措施。

（13）未按设计留设或者擅自开采各种防隔水矿柱。 （14）水文地质类型为中等及复杂的矿井没有设立专门防治水机构、配备专门（兼职）探放水作业队伍和配齐专用探放水设备。

（15）水文地质类型复杂的矿山中段（分段）防水门位臵、型号、数量等与设计要求不一致。

（16）在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，未按规定进行探放水。

（17）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间，不实施停产撤人。

（18）矿井未建立或未按照设计要求建立机械通风系统，或风速、风量、风质不符合规定要求。

（19）未配齐具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器。

（20）提升系统的防坠器、阻车器等安全保护装臵和信号闭锁措施失效；未按规定进行定期试验或者检测检验。

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（21）一级负荷没有采用双回路或双电源供电，或者单一电源不能满足全部一级负荷需要。

（22）向井下供电的变压器和井下使用的变压器违规采用中性接地。

（23）没有及时填图，现状图纸与实际严重不符。 （24）不稳定巷道、采场顶板未采取支护措施。 2.金属非金属露天矿山。

（1）地下转露天开采，未探明采空区及未对采空区实施专项安全技术措施而进行作业。

（2）使用明令禁止使用的设备、材料和工艺。

（3）未采用自上而下、分层或分台阶的方式进行开采。 （4）开采或破坏设计规定保留的矿(岩)柱、挂帮矿体。 （5）雷雨天气实施爆破作业。 （6）边坡存在滑移现象。

（7）工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者台阶（分层）高度超过设计高度。

（8）封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。

（9）危险级排土场。

（10）高度超过200米（含）的边坡或排土场未按照标准要求进行在线监测。

（11）上山道路坡度大于设计坡度10%以上。 3.尾矿库。

（1）库区存在乱采、滥挖、非法爆破等活动。

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（2）坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大管涌，水质混浊，挟带泥沙或坝体渗流在堆积坝坡有较大范围逸出，且出现流土变形。

（3）坝外坡坡比陡于设计坡比。

（4）坝体超过设计坝高，或超设计库容储存尾矿。 （5）尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。 （6）浸润线埋深小于控制浸润线埋深，并被判定为险库。 （7）安全超高或干滩长度小于设计规定。

（8）排水系统、排洪系统构筑物严重堵塞、坍塌，导致排水能力急剧下降。

（9）设计以外的尾矿、废料或者废水进库。

（10）多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计要求进行排放。

（11）未按规程要求对坝体稳定性进行评估。 （12）尾矿库冬季未采用冰下放矿作业。 （三）强化实施绩效考核。

非煤矿山企业要制定安全风险分级管控绩效考核办法和经济责任制考核细则，依据检查结果，重点从风险评估与实施职责落实、风险管控流程覆盖的深度和广度、风险管控措施落实情况、事故隐患排查治理情况、企业实际安全绩效等方面进行综合考核，并对相关责任人进行必要的奖惩激励，确保按进度计划完成风险管控任务，实现风险管控绩效。

五、改进提升

（一）及时纠正偏差。

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针对日常和定期检查中发现的生产安全事故隐患以及安全风险管控措施落实不到位的情况，非煤矿山企业要认真分析原因，剖析安全风险分级管控体系中存在的制度漏洞和管理缺陷，对发现的偏差及时逐项纠正，确保实现双重预防机制的持续改进和闭环管理。

（二）动态评估风险。

非煤矿山企业要根据内部和外部条件的变化情况，对安全风险进行动态评估。特别是在实施改扩建工程项目、应用新设备设施或工艺技术、大型设备安装与检修、停产复工、发现重大不符合项、地质条件出现显著变化，以及发生生产安全事故等方面后，必须对安全风险重新进行评估，并根据评估结果制定实施新的管控措施。

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