最新两化融合一整套程序文件含表单(GBT23001-2017)(2)

FY/QP 2001-2017 版本号：A/0

的适用性、公司对应措施的有效性及变化。

5.2.3 内外部环境因素的识别结果记录在《组织内外部环境要素识别表》中。 5.2.4 相关方要求的识别结果记录在《组织内外部环境要素识别表》中。 5.3 内外部环境因素和相关方要求的识别结果的运用

5.3.1 在确定公司/环境管理体系过程及范围时，应考虑识别的结果的运用。 5.3.2 可采取SWOT分析的方法来分析和运用识别的结果，并将其纳入/环境管理体系中，具体参见《风险分析及其对策报告》。 6.相关记录

FY/QP 2001-2017 表1《组织内外部环境要素识别表》 FY/QP 2001-2017 表2《风险分析及其对策报告》

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FY/QP 2002-2017 版本号：A/0

FY

FY/QP 2002-2017

版 本 号：A/0

两化融合实施策划管理程序

编制：

审核：

批准：

2017-08-01发布

2017-08-01实施

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FY/QP 2002-2017 版本号：A/0

1 目的

本程序制定目的是在两化融合实施策划过程中，明确界定两化融合需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，制定实施方法和框架，使策划与两化融合方针保持一致。

策划输出为《两化融合实施策划书（中长期规划）》。

2 范围

本程序规定了两化融合实施策划（中长期规划）的策划过程，定义了策划的方法、输入、输出、评审与批准、维护的基本程序和要求。

3 规范性引用文件

《信息化与工业化融合管理体系》GB/T23001-2017 《两化融合方针和目标》

4 管理职责

两化融合管理委员会：

4.1 组织策划两化融合实施过程活动；

4.2 组织编制《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件； 4.3 审核并批准《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件； 4.4 审核并批准《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件的变更。 4.5 策划具体工作的执行、监督和协调。 5 管理程序 5.1 策划准备 5.1.1 策划组织

两化融合管理委员会启动策划工作，管理者代表作为负责人组织并领导策划，规划未来中长期的两化融合实施。两化融合推进办公室人员，业务部门人员参与策划具体工作。 5.2 策划输入

各业务部门应提供策划输入内容，作为策划的输入，提交人确保提供的内容完整性和准确性。策划输入内容应包括（但不限于）以下内容：

a) 两化融合的方针和目标（总体目标和阶段性目标） b) 市场环境分析结果；

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c) 适用的法律法规要求；

d) 可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求； e) 外部技术发展趋势； f) 业务需求和目标；

g) 技术、业务流程和组织结构现状； h) 数据开发利用现状； i) 基础条件和资源现状。

5.3 策划活动

各业务部门按策划要求完成策划任务。

5.3.1 业务流程和组织结构优化需求分析

根据业务流程现状，进行详细分析，确定业务流程和组织结构优化的需求。 5.3.2 技术实现需要分析

根据业务流程和组织架构的优化需求，依据技术现状和外部技术发展趋势，进行详细分析，确定技术实现的需求（信息系统需求）。 5.3.3 运行维护需求分析

根据当前两化融合信息系统运行现状和未来规划的信息系统的需求，进行详细分析，确定两化融合系统运行维护的需求。

5.3.4 数据开发利用需求分析

根据信息资源管理现状和数据开发利用现状，分析未来规划的信息系统和运行维护需求，确定数据开发利用的需求。

分析方法：

a) 统一数据分类编码原则； b) 统一数据交换格式标准； c) 标准的数据采集技术规程。

5.4 策划输出

策划输出为《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件 管理者代表负责组织编制文件，指定编制的具体编制人。 5.4.1 文件要求

文件内容应满足策划的要求；

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a) 满足策划的输入所提出的要求； b) 明确业务流程与组织结构的优化需求 c) 确定技术实现的需求； d) 确定运行维护的需求； e) 确定数据开发利用的需求； f) 确定基础条件和资源的需求；

g) 明确两化融合实施框架，包括责任、方法和进度。

5.4.2 输出文件内容

文件内容应包含（但不限于）以下内容：

a) 策划输入； b) 需求分析；

c) 需求与实现的方法；

d) 依据两化融合总体目标和阶段目标和前述的需求分析，制定两化融合中长期实施框

架。实施框架应包含以下内容：

e) 定义出实现两化融合需求目标的方法和对应的信息系统； f) 实现方法的责任部门和责任人；

g) 实现方法在规划期间内，每年所需要完成的目标和框架计划。 附公司两化整合项目中长期计划。

5.5 策划输出评审

策划输出评审活动为《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件评审和批准。

5.5.1 评审

评审由管理者代表组织发起评审会。评审会成员有两化融合管理委员会成员、具体任务责任人，两化融合专家，以及认定需要参与的其他人员。

评审内容应包括(但不限于)以下内容：

a) 评价或验证策划的输出对需求的满足程度； b) 评价策划的结果对要求的满足能力；

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