10、安全生产检查评价制度（审核）(2)

现的和未按要求整改的隐患，填写隐患整改通知。

3、南（北）区指挥部不定期抽查施工单位安全生产状况，发现隐患及时提出整改要求，并在隐患检查记录表中记录施工、监理单位未发现的和未按要求整改的隐患，填写隐患整改通知，每月填写隐患检查统计表，并对施工单位按月度、年度分别进行安全评价，对评价结果纳入阶段性考核指标，并与信用考核评价挂勾。

4、评价时间：施工单位每月25日前完成本月度安全评价，南（北）区指挥部当月底完成本月度安全评价。

第七章 奖 罚

第九条 南（北）区指挥部根据安全生产检查评价的结果对施工单位进行奖罚，具体细则按南（北）区指挥部编制的《安全生产考核、奖罚制度》执行。

第八章 附 则

第十条 本制度由南（北）区指挥部安全部负责解释。安全监督部要根据施工现场实际情况及时更新附件3中的《南（北）区指挥部专项隐患细目》。

第十一条 本制度自下发之日起施行。

附件：1、农村旅游公路建设项目安全巡查指令（处罚）通知单

2、农村旅游公路建设项目安全巡查指令（处罚）反馈单 3、《南（北）区指挥部专项隐患辩识细目》

附件1：

编号：

农村旅游公路建设项目 安全巡查指令（处罚）通知单

施工单位： 监理单位：

致 ： 经过对你 （项目）合同段 桩号安全巡查，发现存在以下问题，整改（处罚）意见如下： 序号 存在问题 整改（处罚）意见 处理结果 巡查人 监理单位 年 月 日 年 月 日

本表一式三份，南（北）区指挥部一份，监理单位一份，施工单位一份。

附件2：

编号：

农村旅游公路建设项目 安全巡查指令（处罚）反馈单

施工单位： 通知单号： 监理单位： 反馈时间： 致 ： 按照 农村旅游公路安全巡查指令（处罚）通知单要求，我单位已完成相关问题整改，整改情况如下： 序号 存在问题 整改情况 整改责任人 施工单位意见 项目经理： 年 月 日

监理单位意见 驻地组长： 年 月 日

安全监理工程师： 年 月 日 南（北）区指挥部意见 年 月 日 本表一式三份，南（北）区指挥部一份，监理单位一份，施工单位一份。

附件3：

南（北）区指挥部专项隐患辨识细目

表C.1 专项隐患辨识 项目名称：山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路建设项目 第1页 评价专项 隐患级别 隐患内容 一线民工未进行岗前三级教育培训或“安全培训场”实地培训，JCZⅠ1 并未经考核合格上岗作业 安全部长未配备专用检查车辆或车况不能满足需要 专项安全施工方案未经企业技术负责人签字 项目经理、总监未参加安全生产专项会议 Ⅰ 受检单位对检查结果拒绝签字整改 安全部无专用办公室、未配备专用办公设施（电脑、照相机等） 未划分安全管理人员责任区域，或责任区域未设立人员公示牌 基础管理 未给施工现场人员办理意外伤害险 未结合项目实际制定《安全生产考核、奖罚制度》或制定的制JCZⅠ9 度操作性不强 安全副经理、安全部长未参加安全专项会议 施工单位未设置农民工安全培训夜校 下发的各类安全文件项目经理未批办落实 Ⅱ 各类安全报表及资料未及时上报 制定的《安全生产考核、奖罚制度》未落地实施，无相关奖罚JCZⅡ5 或通报记录 山区施工便道临边未设防护 Ⅰ 安全设施完成后，未经监理单位验收便进行下道工序施工 林区作业违规使用明火 工程通用 施工区域未设置用电示意图公示牌 Ⅱ 施工便桥未设置限高、限重、限速标牌 轮胎式机械未安装倒车影像雷达、警示灯及倒车语音系统 TYZⅡ1 TYZⅡ2 TYZⅡ3 TYZⅠ1 TYZⅠ2 TYZⅠ3 JCZⅡ4 JCZⅡ1 JCZⅡ2 JCZⅡ3 JCZⅠ2 JCZⅠ3 JCZⅠ4 JCZⅠ5 JCZⅠ6 JCZⅠ7 JCZⅠ8 代码 安全设施验收程序不规范（报送邮件主体不清、验收单签字不Ⅲ 正确、安全验收把关不严） Ⅰ 路基工程 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 路面工程 Ⅱ Ⅲ LJZⅠ1 LJZⅡ1 LJZⅢ1 LMZⅠ1 LMZⅡ1 LMZⅢ1 TYZⅢ1

南（北）区指挥部专项隐患辨识细目

表C.1 专项隐患辨识 项目名称：山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路建设项目 第2页 评价专项 隐患级别 Ⅰ 隐患内容 墩台高度超过40m时未加设附着式人员升降电梯。 超过20米的高处作业未设置防抛网 架桥机作业平台处未设置密目式安全网，人员行走平台及楼梯未QLZⅡ2 Ⅱ 桥梁工程 门式起重机构行走轨道端头未设置车挡及防撞缓冲装置。（依照QLZⅡ3 《指南》77页图配置） Ⅲ 1km以上隧道未设电子门禁系统，无人员追踪感应器 Ⅰ （依照《指南》132页图配置） 隧道内未设置应急照明灯 隧道工程 Ⅱ 隧道台车上未设置反光警示标志及红色警示灯提醒过往行走机SDZⅡ2 械 Ⅲ SDZⅢ1 SDZⅡ1 SDZⅠ1 QLZⅢ2 QLZⅢ1 设置护栏。（依照《指南》81页图配置） 代码 QLZⅠ2 QLZⅡ1 注：《指南》是指2013年6月份出版的由交通运输部工程质量监督局组织编写的《公路水运工程施工安全标准化指南》

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