检查表（项目部）(2)

4.4.7 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应 8.2.1 顾客满意 已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？是否建立了应急准备与响应预案？有哪些？是否对程序进行定期演练？记录？是否对演习效果进行评价？ 查业主的来文、考核和表彰记录及顾客满意度的调查记录 （1） （2） （3） （4） （1） （2） （3） 综合应急预案 专项应急预案 演习情况及记录 演习效果评价 业主年度考核、季度考核记录 安全、文明工地评价等 顾客满意度调查表 内审检查表

JSHNBS-39

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受审核部门： 人员： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法审核日期： 律法规 管理体系要求 ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容 条款 条款 条款 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 4.5.1 监测和测量 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和 监视 4.5.1 绩效测量和 监视 批准人/日期： 内审员： 检查 结果 Y/N 应提供的证据 符合 情况 查监理内部的监视和测量记录，有无进行监理（1）监理服务检查记录表（表23） 服务过程内部的检查和记录（包括质量、环境、（2）检查情况评价 职业健康） （3）目标、管理方案实施的监测和测量记录及评定修改； 对交出去的监理产品是否进行监控，有无签字（1） 监理资料审批情况 和办理相关手续和记录 （2） 试验资料签字情况 （3） 发文登记 （4） 分部分项验收情况等 8.3 不合格品的检测 4.5.2 不符合纠正与预防措施 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 查不合格品的台帐，有无进行评审处置和记录 （1）监理服务自查中产生的不合格（工作质量、 环境、安全隐患、事故）评审处置记录 （2）公司内审检查及日常检查中产生的不合格评审处置记录 查纠正和预防措施的实施记录，是否按期实施和验证，效果如何 （1）满足要求的预防措施（可以是重点部位、 关键点、质量通病的预防措施、环境污染预防、职业健康安全预防措施） （2）措施实施及其结果的跟踪验证记录； （3）预防措施实施效果的评审记录。 （1）数据收集 （2）数据分析 8.5.2/8.5.3 4.5.2 纠正和 不符合，预防措施 纠正与预防措施 8.4 数据分析

查有无进行数据的统计分析，效果如何

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