轨道工程监理实施细则(3)

4、审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图

承包单位完成施工组织设计后报审 审查内容： 1.三控目标是否满足合同要求； 2.场地布置，文明施工； 3.是否符合强制性标准，环保水保要求； 4.施工方案、方法、工艺； 5.人员、机械设备、劳力； 6.质量管理体系； 7.安全、消防措施； 8.签认手续完善、合法。 修改再报 总监理工程师组织 专业监理工程师审查 不同意 审查结果 同意 报送 建设单位 总监审查批准 承包单位执行 8

5、分包单位资格审查程序框图

合同是否允许分 包：分包单位的营 业执照、企业资质、 等级证书、特殊行 业施工许可证、业 绩、拟分包工程的 内容和范围、专业 管理人员和特种作 业人员的资格证、 上岗证。

承包单位向监理项目部报送分包单位资格报审表 审核内容 总监理工程师审核 同意 签订分包合同 不同意 另选分包单位 分包单位进场施工 9

6、开工报告审批程序框图

标段及重要工程

1.建立了以自检为主的质保体系； 2.编制了施工组织设计； 3.设计技术交底； 4.管理人员及专业技术人员到位； 5.材料到场计划已落实； 6.工地试验室已建立； 7.测量桩位已确定。 审核内容 监理工程师审查 1.施工单位质保体系，机构设置、人员配置及职责分工是否落实； 合格 2.施工组织设计已审定； 3.测量控制桩已查验合格； 4.施工设备已按需要进场，主要材料供应已落实； 5.设计交底和图纸审查会议已进行； 总监理工程师审查 6.第一次工地会议已召开，各方现场人员已到位，授权已明确； 7.承包单位的质量、技术管理制度总监批准开工 已建立。 各项开工准备工作完成时，施工单位报送开工申请表 准备内容 10

7、原材料、构配件、设备质量控制程序框图

不符合要求承包单位报送原材料、构配件、设备 设备报验单 审核内容 不合格 审核检查质量证明材料（进口材料和设备要有商检证明）及材料进场前按规定应取试件的20％抽样试验 监理工程师审核 发监理通知，不准进场或限期撤出现场 按10％比例进行平行检验或按20％比例见证取样进行试验 允许原材料、构配件、设备进场 监理对进场实物进行抽查 不合格 监理工程师签署意见 合 格 承包单位可使用于指定部位 11

8、工序质量控制工作流程

工序施工完毕 返修

会同现场检查 试验室检验 通知专业监理工程师 施工单位自检 专职检初验

进行下一道工序 是否合格 合格 签署验收合格意见 不合格

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