2016年10月最新版工业产品生产许可证实施细则67-燃气灶(8)

附件1-8

产品技术文件和工艺文件清单

核查条款号 1.1 核查文件和记录 核对营业执照原件、生产许可证原件（如有） 实际核查的生产地址的地图软件的定位图 1.2 提交产权证复印件或租赁合同复印件 2.3 4.1 国家、行业或机构出具的检验人员资质证明材料（如有） 《细则》表2所列的申请取证产品应执行的产品标准和相关标准 产品的总装图 5.1 工艺流程图 5.2 关键工序、质量控制点的技术工艺文件 关于进货检验（或验证）、生产过程检验、整机出厂检验的文件规定 关键零部件进货检验标准或规程 5.3 生产过程检验标准或规程 整机出厂检验标准或规程 36

文件/记录编号 文件/记录名称 简要说明、描述（如必要） 核查条款号 6.1 核查文件和记录 对每一关键工序、质量控制点的实际生产操作情况进行监控的文件规定 对物品标识和检验状态标识的文件规定 关键零部件的合格供方名录 文件/记录编号 文件/记录名称 简要说明、描述（如必要） 6.2 关键零部件的合格供方评价材料（包括：评价记录、供方有关资质证明材料、所提供产品的质量证明材料等） 关键零部件进货检验记录 6.3 6.4 半成品生产过程检验记录 成品出厂检验记录 对不合格品进行控制和处置的文件规定 6.5 不合格品返工、返修后的检验记录

37

附件2

燃气灶产品生产许可证 企业实地核查办法

企业名称：

生产地址：

产品名称：

产品单元：

国家质量监督检验检疫总局

38

应用说明

1. 本办法核查内容分为6大部分19条40款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。

2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。

3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。 4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框第打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

5．核查结论的确定原则：经核查均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。 6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项和改进项汇总表》。

39

序号 核查 项目 申请材料 核查内容和要点 核查情况 结论 备注 1 1.1 材料真1）核对营业执照原件、生产许可证原件（如有）等实性 实际情况，申请材料是否真实有效、无隐瞒情况； ? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 ? 符合 ? 不符合 此条如为“否”，则结论为不符合，终止审查。 此条如为“否”，则结论为不符合，终止审查。 地址正2）实际核查的生产地址与企业申报的生产地址是否1.2 确性 一致； 2 人员能力 ? 是；? 否： 3）是否具有生产许可证和产品质量相关法律法规知? 是；? 否： 最高管识； ? 是；? 否： 2.1 理者或4）是否具有一定的产品技术知识； 其代表 ? 是；? 否： 5）是否具有一定的质量管理知识。 技术人员 7）是否熟悉相关产品标准。 6）是否具有相关产品专业技术知识； ? 是；? 否 ? 是；? 否 ? 是；? 否 ? 符合 ? 建议改进 2.2 ? 符合 ? 建议改进 8）是否熟悉相关产品标准和检验方法标准； 检验人? 是；? 否 2.3 9）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出员 厂检验，检验人员是否能够熟练操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。 10）现场核查每一关键工序、质量控制点实际生产? 是；? 否 操作人2.4 操作情况，是否能熟练的操作，其操作是否符合技员 术工艺文件的规定。 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 检验人员操作错误、无法做到正确检验产品质量的，判不符合。 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 关键工序、质量控制点人员操作均不正确，则判不符合。 40

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库2016年10月最新版工业产品生产许可证实施细则67-燃气灶(8)在线全文阅读。