设备安装公司工序管理控制程序

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设备安装公司工序管理控制程序

1． 目的和适用范围

确保施工过程中各工序交接（特别是关键工序、特殊工序）按规定的方法和程序在受控状态下进行，使工程质量满足合同要求。

本程序适用于本公司承接工程从开工到竣工交验前的施工过程控制。 2． 相关/支持性文件

CKAZ200.24-2000 《质量记录控制程序》 CKAZ200.16-2000 《过程检验和试验控制程序》 CKAZ200.18-2000 《最终检验和试验控制程序》 CKAZ200.21-2000 《不合格品控制程序》 CKAZ200.22-2000 《纠正和预防措施控制程序》 有关施工及验收标准、规范、规程 3． 术语

3.1 采用GB/T6583-ISO8402:1994标准中的术语。 3.2 关键工序

指影响工程结构、性能、强度和安全性，且不易修复，属于质量检验及评定的重要项目的施工工序。 3.3 特殊工序

当工序的结果不能通过以后产品的检验和试验完全验证，如加工缺陷仅在使用后或后续工序中才能暴露出来，或者加工后无法测量或需实施破坏性测量才能得出结果的施工工序。 4． 职责

4.1 质量工艺部负责本程序的编制、修订、解释及实施的归口管理。

4.2 质量工艺部负责组织审核施工组织设计、施工技术方案、作业指导书等技术文件，并指导、协助本程序的实施。

4.3 分公司、项目安装队负责本程序的实施。 5． 工作程序

5.1 施工准备执行《施工准备控制程序》，主要内容包括：施工组织准备，技术准备，施工机具准备，检验、测量和试验设备准备，施工现场临时设施准备，工程材料准备，下达开工令等。

5.2 施工过程控制应编制工序控制流程，工序控制流程是施工组织设计的一个组成部分。工序控制流程须注明管理点，包括质量控制点，关键工序、特殊工序、质量检验项目、检验

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标准、检验方法及注意事项等。

5.3 特殊工序主要施工人员应经资格考核确认上岗，需监控过程参数的应实施监控（如压力、电流、温度变化情况等），必要时应编制专门的作业指导书，明确所采用的标准、规范等。

5.4 施工过程检验产行“三检”制，即自检、互检、交接检。

5.4.1“三检”的主要依据是工序控制流程、工程合同、工程设计文件和有关施工及验收标准、规范。

5.4.2“三检”时，定性检验的叙述应客观；定量检验的数据应准确。

5.4.3“三检”不合格项目的处置，按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》进行。

5.5 多工种作业的控制

5.5.1同一项目多工种作业，且各工种之间作业互为联系并影响施工质量的，在编制工序控制流程时，应着重写明各工序作业注意事项、多工种作业接口检验内容、方法及标准，以便施工人员作业及质检人员检验时实施。

5.5.2多工种作业，涉及交叉作业或工种之间互为影响可能造成不安全隐患的，应在施工组织设计中的“安全保证措施”章节中，着重写明注意事项及应采取的防护措施，并在安全技术交底时强调，作业人员据此进行防范，安全员据此进行检查。

5.5.3如存在多个专业施工队（组）或现场有关施工单位之间进行上、下道工序作业时，上、下道工序作业人员应在上道完工后会同质检部门办理工序交接，保证施工的协调一致和工序质量。 5.6 人员培训

5.6.1工序质量控制所必需的人员培训，按施工组织设计及《培训控制程序》要求进行。 5.6.2施工人员资格的现场验证由项目安装队负责，未取得规定资质或上岗证的不得从事相应的作业或工作。

5.7 分包工程：按本程序及相关程序和公司有关规定，实施质量、安全和施工进度控制。 5.8 最终检验和试验（竣工交验前的预检）执行《最终检验和试验控制程序》。 6． 质量记录

6.1 本程序主要质量记录 本公司安装工程质量检验表

本公司分项、分部工程质量检验评定表 工程中间交接检查记录 J106 内部工序交接记录 Q11-02 施工日志 Q11-03 6.2 本程序记录由各质检部门归档管理。

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7． 附录 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 内部工序交接质量检查记录

Q11-02 建 设 单 位 分部工程名称 序号 交方意见 已 完 工 序 检验意见 接方意见 工 程 名 称 分项工程名称 质 量 情 况 交方代表： 年 月 日 质检员： 年 月 日 接方代表： 年 月 日

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施 工 日 志

第 页 Q11-03 日期 施工部位 星 期 出勤人数 当 日 施 工 内 容 操作负责人 操作负责人 平均 气温 气 象 上 午 下 午 设 计 变更单 技术交底人 技术核定单 编 号 接受技术交底人 通知单位 隐蔽工程验收部位 材料进场、送检情况 检测、试验部位 质量 安全 其它 项目经理 安全 记录员 本表在工程完工后，交公司存档。

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