水闸结构监理细则(2)

（三）各种监理报表的填写、发送、反馈制度 1、填写须知

（1）监A类表：有10种，由施工单位填写报监理单位审核。内容包括：

开工报告、施工组织设计、单位资质、原材料、半成品和成品报审，中间工序，隐蔽工程报验，月付款计量签证及有关业务洽商，技术核定等，一般情况监理收到施工单位申报后，在24小时内完成回复手续。

（2）监B类表：主要有五种，由监理单位向施工单位、建设单位发送，内容包括：监理工程师通知、工程暂停令、工程临时延期审批表、工程最终延期审批表、费用索赔审批表。

(3)监C类表：常用的有2种，即为监理工作联系单、工程变更单。

（4）监理内部用表，内容包括：检查测量记录，监理日记，监理简报，质量评估报告等。

2、几种主要表格的使用：

?建筑材料报审表的使用：（监A～06表）

工程材料/构配件/设备报审表由施工单位根据试验报告填写，并将试验报告、质保单、准用证、附在报审表后面报监理审核，监理确认材料的各种指标符合工程建设要求后，签证同意使用。

?——————报验申请表（A4表）与实测实量检查记录（监C-01-2表）使用。 当每道工序或每个分项工程完成后，施工单位填写工程报验单并附自检，互检资料报监理验收，监理工程师到现场进行实测实量并记录在表上，确认该工序或分项工程合格后在报验单上签认同意进入下道工序施工。

?监理工作联系单（C1表）

监理工程师对施工单位存在的某些问题认为需要改进或即将进行的工序需要注意的事项，可用工作联系单的形式，提醒施工单位注意改正或防患于未然。

?监理工程师通知单（B1表）与监理工程师通知回复单（A6表）的使用。 当监理工程师认为施工单位的某一工序质量存在问题，需要整改时，就发监理工程师通知单给施工单位限期进行整改。施工单位接到监理工程师通知单后，项目负责人要签字并制定措施认真整改，整改完成自检合格后，填写监理工程师通知回复单，送监理复查，监理复验合格签证同意后方可进行下道工序施工。

?工程暂停令（B2表）与复工报审表（A1表）的使用。 在施工过程中如发现下列事项：

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①隐蔽工程未经现场监理人员检验自行封闭，掩盖者； ②施工质量下降达不到优良目标，经指出拒不改正继续作业者； ③存在质量问题，或已发生的质量事故未进行处理，继续作业者； ④擅自变更设计者；

⑤使用无完整质保资料的材料，或擅自变更，替换工程材料者； ⑥施工质保体系不全，质量目标自控难以实现者：

总监理工程师先将情况向业主汇报并征得业主同意，可向施工单位发出停工通知单，施工单位接到停工通知单后，立即停工整顿，分析事故原因，制定整改措施，按要求进行整改，整改完成后，填写复工申请表报监理验收，监理检验合格转送总监签认后，施工单位方可进行其它工序作业。

（四）监理工地例会制度

1、工地例会是监理工作和信息管理的需要，是监理了解工程动态情况，协调各种关系，传递工作要求，回报工作情况的重要手段，会议包括第一次工地会议，施工中经常性工地会议以及监理工程师召集的协调会议等。

2、第一次工地会议在开工之前举行，会上澄清业主、监理、承包商，分包单位的组织及其主要人员，明确监理工作程序，发放有关表式等。

3、经常性工地会议每周定时召开，会上确认上次工地会议纪要，总结本周质量、进度等情况，预见下周进度，阐述质量控制点，了解施工中的技术、合同、变更及其它有关事宜。

4、必要的其它会议，主要视工程技术、合同、进度、质量、协调的需要由总监理工程师组织召集有关单位参加。

5、工地会议均由项目监理部整理出会议纪要，纪要应言简意赅，便于信息储存，但关键性意见应录用发言者原话，确保记录的真实性。一般会议纪要由参加会议的各方项目负责人签名确认，重要会议还应加盖公章。

（五）施工组织设计审核制度

1、施工单位在设计交底后，即应编制施工组织设计交监理工程师审阅。 2、施工组织设计必须有施工单位技术负责人的审定意见，并加盖公章。 3、施工组织设计要体现设计意图和建设单位意向。

4、施工组织设计要有明确的质量目标，进度目标和安全生产、文明施工目标。 5、施工组织设计要有健全的管理体系，质量保证体系和详细的安全保障措施。对重要部位尚需有专项施工方案，可靠的技术措施以及对质量通病的防控措施。

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6、施工组织设计中应有主要部位的进度节点和详细的进度计划并用图表反映出来（网络图或横道图）

7、施工组织设计必须经总监理工程师签署审核意见后，方可付诸实施。被批准的施工组织设计自然成为工程施工准则，施工单位不得擅自改动，如需变动要向监理工程师提交申报表（通用）经批复后实施。

8、施工单位要上报安全施工保障措施，主要内容包括： （1）劳动保护；

（2）动力及照明用电安全； （3）防洪、排水、气象灾害防护； （4）各工种作业防护规程； （5）文明工地保障措施。

9、监理部定期组织检查施工单位施工组织设计实施情况，防止偏离。 （六）设计变更处理制度

1、经签发后供施工使用的图纸，在施工前或施工中如发现设计条件与现场条件差别较大或发现施工图中有矛盾、错误或施工技术要求不能满足等情形，在不改变原设计原则的条件下，建设单位，设计单位，施工单位，监理单位可以要求对施工图作局部变更。

2、业主、承包商提出变更要求，都应以书面形式通过监理工程师联系协商处理。 3、设计单位提出的设计变更如属纠正错误、补充遗漏的合理方案，图纸应无条件纳入施工图范围；其它原因均应详细说明变更理由，细节并附上变更图纸。

4、设计单位收到监理工程师已签好的变更业务联系单后，应在合理的时间内予以答复，设计单位若同意变更方案，则报请业主批准。

5、承包商按正式变更图施工。

6、监理工程师应尽量控制变更设计或设计变更，以免引起索赔和工期延误。 （七）隐蔽工程验收制度(含重要隐蔽工序)

隐蔽工程完成后，先由施工单位班组自检、互检，合格后再由项目部专职质量员终检，终检合格后，填报隐蔽工程质量验收报应单，报现场监理工程师检查验收。经检查合格后，办理隐蔽工程检验签证手续，列入工程档案。监理人员在隐蔽工程验收过程中提出的质量问题，施工单位要认真进行处理，处理后需经监理人员复核，并写明处理情况。未经检验或检验不合格的隐蔽工程，不能进行下道工序施工或覆盖，重要工序和重要隐蔽工程必须符合要求。

（八）工序报验制度

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坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，检查合格后填报工程报验单，报现场监理人员，会同检验。检验合格后，签证工程报验单，然后方可进行下道工序施工。

（九）原材料、半成品进场报验制度

对工程所需原材料、构配件的质量进行检查与控制。凡进场原材料都应有产品合格证、备案证、交易会员证或技术说明书。水泥按进场批量（或代表批）出具厂家三天龄期试验报告。到28天后补报28天出厂试验报告，进场后按取样频率见证取样进行复试（3天（矿渣水泥7天）和28天龄期）合格后，施工单位填报水泥报审表，经监理工程师核准后方可用于工程之中。

砂、石子等原材料，先由监理工程师目测检查，合格后按批量见证取样进行复试，合格后施工单位填报砂、石子报审表，经监理工程师核准后方可用于工程中。对于不符合标准的材料应予以拒绝，任何工程中使用了未经批准和测试的材料，一切后果都由承包商承担，并由承包商自费拆除。

钢材按每批进场钢号规格，按2009年8月上海市建设行业新规定检测频率和要求复试合格后方可用于工程；钢筋接头要经过检查验收取样复试；钢筋焊接人员必须有上岗证；合格证质保书复印必须符合有关规定。

（十）质量事故处理制度

1、及时组织监理、施工等单位（重大事故还需会同建设、设计、质监等单位），对工程质量事故调查处理，以便确定事故范围、性质、影响和原因等，为事故的分析、处理提供依据。

2、事故的原因分析要建立在调查的基础上，避免情况不明就主观分析、推断。只有对调查提供数据、资料进行详细分析，才能去伪存真，找到造成事故的主要原因。

3、事故的处理要建立在原因分析的基础上，本着安全可靠、不留隐患、满足建筑物功能和使用要求，技术可靠、经济合理、施工方便提出处理方案，经审批后，监督其实施。

4、对于不按设计图纸施工或违反施工安装验收规范等质量问题，及时向施工单位提出，并要求改进或返工，改进不力或不听劝告者，应签发监理通知单，通知其整改；问题严重者，征得业主同意后签发停工通知单。 六、监理部内部管理制度

（一）监理日记制度

项目监理部（组）应当认真详细记录监理工作日记，监理日记由驻地监理工程师记录，项目总监理工程师要负责检查监理日记的质量。监理日记填写具体包括以下内容：

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1、日期、气候慨况：准确记录当天的天气状况，特别是出现异常气候应予以描述。例如：天气预报当天的天气晴，实际上在当天的某一时刻出现大雨等异常情况，监理日记中应予记录，应记录出现时间、持续时间，对工程实施的具体影响等。

2、施工情况：

记录当天投入施工作业的主要人员的数量、工种情况；

记录当天投入施工作业的主要施工机械设备的运转情况，如施工机械出现故障，要详细记录出现故障的起止时间、具体故障项目等情况；

记录当天施工作业的工程及完成量；

记录当天混凝土浇筑情况，主要混凝土浇筑起讫时间、配合比，记录坍落度抽验试验情况，记录浇筑过程有无异常情况出现及异常情况出现处理结果等候；

记录当天各种试块制作养护情况，主要包括试块种类、数量、代表部位等。 3、监理工作情况：

记录监理工程师对施工单位的巡视检查情况，主要包括巡视检查时间、巡视检查的工程部位或工程范围，记录工程质量和安全情况及监理工程师检查验收内容等；对发现的问题要及时闭合，并记录整改复查情况；应在监理日记中对应注明监理巡视检查记录的编号。在整理竣工资料时，相关巡视检查必须作为监理日记的附件进行归档；

记录关键工序旁站监理情况，主要包括关键部位，关键工序的施工作业是否按已批准的施工方案执行，记录是否有违反工程建设强制性标准的情况，记录施工单位相关管理人员的上岗情况；应在监理日记中对应注明监理旁站记录的编号，在整理竣工资料时，相关监理旁站记录必须作为监理日记的附件进行归档；

记录原材料进场、复试及审核情况，主要记录原材料进场的种类、数量、规格，记录质保资料的检查情况，记录原材料的见证取样、送样复试情况，记录监理监督台帐的建立情况等；

记录工程报审及监理审核情况，主要记录建立工程师签认的承包商提交的各项报审资料，如施工组织设计、专项施工方案报审及审核情况，记录检查批、分项（单元）工程、分部工程、单位工程的报验验收情况，记录工程进度报审及审核签认情况，记录工程变更报审计审核签认情况，记录工程材料或设备报审等。

4、存在的主要问题及处理情况：

记录在施工过程中监理工程师所发现的工程安全、质量、进度、投资等方面的缺陷、问题或事故；详细记录监理工程师督促施工单位整改所采用的方法、手段和措施；详细记录监理工程师对问题的处理过程、程度及结果等。

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