9000认证内审-不符合报告

不 符 合 报 告

编号：JL-8.2.2-04

序号：01/02 受审核部门 审核员 品管部 ××× 部门负责人 审核日期 ××× 2010.11.15 不合格事实陈述： 不能提供有关过程和产品的特征及趋势，包括采取预防措施的机会等的数据分析信息资料。 不符合标准条款：ISO9001：2008标准8.4条款。 不 合 格 类 型：一般。 审核员：××× 部门负责人：××× 日期：2010.11.15 日期：2010.11.15 不合格原因及对产品质量影响的分析： 1.对ISO9001：2008标准的相关条款理解不够； 2.对数理统计技术方法运用不熟练； 3.有关质量数据收集不全面。 部门负责人：××× 日期：2010.11.15 纠正措施计划： 1.由行政部组织品管部及各部门有关人员进行标准8.4条款的培训； 2.由行政部组织品管部及各部门有关人员进行数理统计技术“两图一表”方法运用的培训； 3.由品管部收集，行政部汇总、整理质量数据，做出“两图一表”分析。 部门负责人：××× 日期：2010.11.15 预定完成日期：2010.12.24 审核员认可：××× 日期：2010.11.15 纠正措施完成情况： 该三项纠正措施已按要求时间完成。 部门负责人：××× 日期：2010.12..24 纠正措施的验证： 情况属实，已达到预期改进的效果。 审核员：××× 日期：2010.12.26 不 符 合 报 告

编号：JL-8.2.2-04

序号：02/02 受审核部门 审核员 制造部 ××× 部门负责人 审核日期 ××× 2010.11.15 不合格事实陈述： 不能提供 “喷枪机、木工冷压机和直线封边机”等设备的维护保养记录。 不符合标准条款：ISO9001：2008标准6.3条款。 不 合 格 类 型：一般。 审核员：××× 部门负责人：××× 日期：2010.11.15 日期：2010.11.15 不合格原因及对产品质量影响的分析： 1. 对ISO9001：2008标准6.3条款理解不够； 2.不熟悉如何做设备的维护保养记录。 部门负责人：××× 日期：2010.11.18 建议的纠正措施计划： 1.由行政部组织制造部及各部门有关人员进行标准6.3条款的培训； 2.由制造部组织有关人员进行设备维护保养，做出上述设备的维护保养记录。 部门负责人：××× 日期：2010.11.18 预定完成日期：2010.12..24 审核员认可：××× 日期：2010.11.19 纠正措施完成情况： 该两项纠正措施已按要求时间完成。 部门负责人：××× 日期：2010.12.24 纠正措施的验证： 情况属实，已达到预期改进的效果。 审核员：××× 日期：2010.12.26 不 符 合 报 告

编号：JL-8.2.2-04

序号： 受审核部门 审核员 不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划： 部门负责人： 日期： 预定完成日期： 审核员认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期： 部门负责人 审核日期

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