年度职能工作和共性工作目标完成情况报告

年度职能工作和共性工作目标完成情况

报告

市级机关作风建设综合考评工作组：

接市委办通办发[XX]68号文《关于做好XX年度市级机关综合绩效考评工作的通知》后，我们按照文件要求对标打分，正确估价成绩，找出存在问题，认为我司作风建设比较上年又有很大进步。现将自查评估总结情况报告如下： 一、职能工作目标落实情况

1．全面实现省公司年中追加的争先创优经营目标。 ⑴年度经济工作目标完成数据。

XX年度我局公司认真做好本职工作，认真履行规定职能，全年实现销售收入2.7亿元，完成省公司指标2.45亿元的110.2%，同比上年增长3.05%；其中:盐品销售1.7亿元，同比上年增长2.41%;非盐销售1亿元，同比上年增长4.17%。 实现利润总额2308万元，完成省公司指标1750万元的131.89%，同比上年下降5.25%，原因是进货成本增加较多（年初国家发改委通知，盐品进价每吨上调80元给生产厂家，市场售价不变）。

销售各类盐品17.28万吨，完成省公司指标12.77万吨的135.32%，同比上年持平略增；其中，销售食盐10.68万吨，完成省公司指标7.6万吨的140%，同比上年增加23.3%；销售小工业盐6.6万吨，完成省公司指标5万吨的132%，同

比上年减少12%，原因是小工业盐半放开，市场主体增加。 销售盐化产品13.47万吨，实现销售收入8788.85万元，好于上年。销售菱花味精、活力28洗衣粉、广味源酱料、今世缘酒，实现销售收入1242万元。非盐两项，合计销售收入1亿元，毛利润700万元，同比上年持平有增。 净资产收益率13.78%。资产负债率43.28%。综合费用率26.47%。国有资本保值增值率115.25%。上缴国家和地方财政税收2230万元。从业人员（年末198人）人均创造利润11.6万元；人均实际上交税金11.26万元。食盐计划完成率100%；碘盐合格率99.23%，碘盐覆盖率99.37%，居民户合格碘盐食用率98.6%。未发生重特大安全事故。全面圆满完成省公司年初确定、年中追加各项经济目标，绝大多数指标好于上年。

⑵在江苏省盐行业排名位居前列。XX年度xx全年工作都笼罩在迎接国家盐业体制“三放开”浓重氛围里，依靠全体从业人员奋力拼搏，克服市场波动、物价上涨影响，继续保持经济高位良性运行，全面完成省公司年初下达、年中加高的各项经济指标，公司全面建设迈上改制重组以来新高峰。销售总量在全省盐行业同类企业继续名列第二，紧追由苏锡常3市合并组建的苏南公司。

获得多项荣誉：XX年1月，我局司获得省局公司授予“四好领导班子”、“青年文明号”，南通市政府授予“市文明单

位”等殊荣。3月，江苏省放心消费创建活动办公室、江苏省盐务管理局授予“江苏省食盐放心消费创建活动示范单位”；11月，省公司第四届职工乒乓球比赛，我司获“精神文明奖”，所属江州子公司王玉芳获女子单打第三名；XX年1月18日省公司四届一次职代会上，我司获分量最重荣誉“十一五期双文明单位”（全省10个），董事长陈瑞林获“十一五期管理创新先进个人”（销区仅1人），所属如皋子公司经理张耀先获“第四届江苏盐业劳模”（全省20名），是江苏盐业市级公司中载誉最丰的一家。

现我司综合实力在省内盐行业属于第一方阵，单体第一、总体第二，在由苏南、南通、南京组成的“三南”板块中位置突出。省局、省公司极其重视xx，局长、董事长、党委书记王德善同志一年一度视察南通，对我局司XX年10月重组以来成绩勉励有加，把我局司在全省目标定位，由“领先江北，争雄苏南”，提升到“争雄苏南，领先全省”。去年7月21日再次莅临调研，温语褒嘉我司发展思路清晰、视野眼界宽阔，经营业绩好、工作扎实有力，创新意识强、改革氛围浓，班子坚强有力、发展氛围浓，展示了xx“走在前列”的个性追求，要求我司一手抓体系建设、一手抓经营管理，继续走在全省批发企业前列，发挥引领示范和表率支撑作用。我司一年召开两次股东会，省市股东单位对我司各项工作超前进度和卓越业绩也都表示十分赞赏。

2．大力实施发展战略，推动经营转型升级。

⑴巩固主营业务。年初盛传国家盐业体制改革“三放开”（政企分开，小工业盐放开，食盐专营放开）方案将于下半年公布。职代会上，我们全面分析xx面临严峻形势，以及进入完全市场体制之后，在与其他市场主体竞争时的劣势与优势。认定食盐经营是我们优势，也是立企之本，必须坚决抓住不放。确定经营目标是“市场份额不下降，优质客户不丢失，主导作用不打折，经营业绩不萎缩。”策略是“一要保证食盐主导地位不丧失，二要推进品种盐销售再升温，三要保住工业盐市场份额不下降，四要介入生活用盐销售。”经过上下一致拼搏，经营策略全部落实，经营目标圆满实现。科学调度320克食盐销量，突出增销附加值较高的品种盐，全系统动员，大幅度奖惩，大力度考核，实销4208吨，是上年1302吨的3倍多！工业盐强化客情管理，优质优价优服务，送货直放到厂家，在销售主体增加、市场已然半放开语境下，实销6.6万吨，份额只比上年减少12%。 ⑵拓展非盐经济。非盐经济是完全市场调节的一块，盈利空间极其狭小，却是盐业企业依托盐业、拓展盐业、走向市场经济体制必由之路。在上年非盐经营全面打开局面基础上，XX年把非盐作为与食盐、资产经营并重的三大板块之一，下大力经营。非盐分两块：一块是食盐渠道增值，经营目标是做消费者的生活管家，主打商品是由苏盐连锁公司集中采

购的酒类、酱料、味精、洗衣粉，经营模式是组合送销；另一块是工业盐渠道增值，目标是做客户的采购专家，主打商品是纯碱、元明粉等化工产品。工业盐渠道增值以所属的宏强盐化公司为龙头，集中采购，扎口管理，各县公司分销。非盐经营列入基层经营者考核范围，与年薪挂钩，赏罚分明。全年非盐销售收入完成1.0031亿元，其中食盐渠道增值实现销入1242.13万元，毛利润70.88万元；化工产品销量13.47万吨，销入8788.85万元，净利润201.2万元。 ⑶盘活存量资产。我们敢于直面严峻形势，积极迎战时代考验，确立“立足农村，守住食盐，做大宏强，盘活资产”的基本思路。为拓宽经济增长点，应对盐业体制放开，近年来，我们抓住稍纵即逝商机，建筑一批库房，南通配送中心、海门盐库、如海分销中心，以及公司本部与海安、如皋子公司办公楼等，都有再利用、再开发价值。本着“宜租则租、宜售则售”原则，将公司本部位于南大街的“金树银花”第12层写字楼对外出租。年中与民企洽谈利用通富大桥南侧两栋闲置楼及空场合办钢材市场，因对方要求控股而未成。10月报经股东会批准，斥资1842万元购置闹市旺铺门面房663平方米，为转型发展铺路。市国资委还启发我们搞点项目，我们也在思考。总之是要让固化资产变活，让积淀资产生钱，确保国有资产保值增值。

⑷确保食盐安全。为应对盐业体制改革对食盐市场管理

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