OHSAS18001职业健康安全审核检查表(修改版)

案例8-10： 职业健康安全管理体系审核通用检查表 No.

受审核部门： 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 标准要素 4.2 职业健康安全方针 检查内容 ◆职业健康安全方针的制定 是否 适用 参考 文件 编制/日期：王成 审核日期： 批准/日期：雷达 审核员：王成 检查方法 提问 文件 现场 检 查 结果记录 ◆职业健康方针的内容 ◆职业健康方针的传达与管理 查阅 检查 OHSCOP02 ◆是否制定了文件化的职业健康安全方√ 针？ ◆职业健康安全方针是否经最高管理者批√ 准？ OHSCOP02 ◆职业健康方针是否与组织的风险性质和 √ 规模相适宜？ ◆职业健康安全方针是否包含对持续改√ 进、对遵守法律、法规和其他要求的承诺？ ◆职业健康安全方针是否阐明了OHS的总√ 目标？ OHSCOP02 ◆如何向全体员工传达的？ √ ◆采取了哪些方式？ √ ◆询问员工，看员工是否了解职业健康安 √ 全方针？ ◆为公众获得职业健康安全方针提供了何√ √ 种方便？ ◆公众如何获得职业健康安全方针？ √ OHSCOP02 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ √ ◆职业健康安全方针是否得到实施 注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 8-47

案例8-10： 职业健康安全管理体系审核通用检查表 No.

受审核部门： 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 标准要素 4.2 职业健康安全方针 检查内容 ◆职业健康安全方针的评审与修订 是否 适用 参考 文件 编制/日期：王成 审核日期： 批准/日期：雷达 审核员：王成 检查方法 提问 文件 现场 查阅 检查 √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 OHSCOP02 ◆是否有定期评审职业健康安全方针的规定？ ◆最高管理者是否定期评审过职业健康安全方针？ ◆如何对职业健康安全方针进行修订？ ◆评审、修订的依据是什么？ OHSCOP01 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？ ◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？ OHSCOP01 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险？ ◆是否规定了辨识的范围和对象？ ◆是否有危险源及其风险的清单？ ◆受审部门的危险源及其风险有哪些？ OHSCOP01 ◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法？ ◆方法是否适宜？ ◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？ ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 √ √ √ √ √ √ √ ◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识 注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 8-48

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受审核部门： 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 标准要素 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 检查内容 ◆辨识危险源及其应把握的要点 是否 适用 参考 文件 编制/日期：王成 审核日期： 批准/日期：雷达 审核员：王成 检查方法 提问 文件 现场 检 查 结果记录 ◆如何进行风险评价 ◆如何对风险控制进行策划 查阅 检查 OHSCOP01 ◆是否考虑三种状态？ √ ◆是否考虑三种时态？ √ ◆是否考虑了各种类型的危险情况？ √ ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带√ 来的OHS风险？ OHSCOP01 ◆有无规定风险评价的方法、准则和步√ √ 骤？ √ √ ◆有无重大危险源及其风险清单？ √ ◆评价结果是否合理？ √ √ ◆对新项目和变化是否进行了风险评价和√ 事前评价？ OHSCOP01 ◆是否根据风险评价结果，制订了风险控√ 制措施计划？ ◆对危险源及其风险的控制措施有哪些？√ √ ◆对潜在OHS风险是否制定了应急准备和√ 响应措施？ OHSCOP01 ◆有无更新信息的规定？ ◆是否按规定实施更新？ OHSCOP02 ◆哪些重大风险列入目标？ ◆其他风险如何控制？ √ √ √ √ √ √ ◆危险源及其风险的信息能否及时更新 ◆在制定职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险 注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 8-49

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受审核部门： 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 标准要素 4.3.2 法规和其他要求 检查内容 ◆是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全要求的程序 是否 适用 参考 文件 编制/日期：王成 审核日期： 批准/日期：雷达 审核员：王成 检查方法 提问 文件 现场 查阅 检查 √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 ◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些 ◆受审部门适用的法规有哪些 ◆法规信息是否及时变更 ◆如何向员工和其他相关方传达法规和其他要求的信息 OHSCOP03 ◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？ ◆程序是否明确了获得法规的渠道？ ◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？ ◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？ ◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责？ OHSCOP03 ◆是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？ ◆受审部门适用的法规有哪些 OHSCOP03 ◆由谁负责？ ◆做得如何？ OHSCOP03 ◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？ ◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解？ ◆员工是否意识到不遵守法规的后果？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 8-50

案例8-10： 职业健康安全管理体系审核通用检查表 No.

受审核部门： 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 标准要素 4.3.2 法规和其他要求 检查内容 ◆本组织的守法情况及守法证明性文件 是否 适用 参考 文件 编制/日期：王成 审核日期： 批准/日期：雷达 审核员：王成 检查方法 提问 文件 现场 检 查 结果记录 4.3.3 目标 ◆组织是否设定了职业健康安全目标 ◆设定目标时应考虑的一些方面 查阅 检查 OHSCOP03 ◆过去、现在有无违法？ √ √ ◆各项职业健康标准是否清楚？有无违背 √ 情况？ ◆有无守法证明性文件，如新建、扩建项√ 目和技术改造项目的职业健康安全评价报告、三同时验收报告，噪声的监测数据等？ OHSCOP02 ◆目标是否形成文件？ √ ◆是否经领导批准？ √ ◆是否分解到有关的职能和层次？ √ OHSCOP02 ◆目标的内容是否符合方针的要求？ √ ◆目标的内容是否考虑了法规和其他要√ 求？ ◆目标的内容是否考虑了重大OHS危险源√ 及其风险？ ◆目标的内容是否考虑了员工和相关方的√ 观点？ ◆目标是否体现了持续改进的承诺？ √ ◆实现目标的方案是否可行，是否考虑了√ √ 技术上的问题、财政及运作上的要求？ ◆目标是否尽可能的具有可测量性，有无√ √ 测量目标的方法？ 注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 8-51

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