管 理 制 度

公文收发阅批制度

一、收文阅批

1、确定专人负责收文，严格按照收文程序及时办理，属紧急文件，可送交在公园的领导阅批或电话请示主要领导，按领导意见由承办人办理。

2、公园领导阅批后要签注阅批意见，分管领导需保存的文件，收文负责人将其文件复印，原件归公园存档保存。

3、收文负责人根据公园领导阅批意见，送交分管领导或经办人阅办，将阅办情况填到来文阅批登记薄上。

4、收文负责人不得拖拉送交阅批时间，并要监督阅办情况，及时收回阅办完结的文件。

5、阅办结束后，按顺序号归档装订，并在收文登记簿中登记、归卷文号，必须做到不遗漏、不丢失。

二、发文签发

1、任何部门起草的发文文稿在发文前，必须填列文件签发单。载明文件名称、作者、时间、抄报、下发部门等内容，主管领导和分管领导在签发单上签注意见。

2、发文根据领导签注意见将签发单上的文件标题登记发文登记簿。

3、根据文件签发有关内容印发文件，必须规范操作，文字简明通俗、格式统一标准。

4、文件印发后，办公室必须将附有签发单的草稿留存，正式文本至少存档一份。

5、所发文件必须给公园领导预计一份备查。

6、办公室发文顺序按年装订，并在发文登记簿中登记存档归卷文号。

出差管理制度

一、职工出差前需填制出差单一式两份，写明出差事由、预计出差期限及天数、出差地点等。

二、分管领导或部门负责人根据需办理公务情况核批出差单。 三、出差借支备用金和报销按财务有关规定办理。

四、出差报销按出差单审批的起止期限和天数核定交通费、补助、住宿费，并附出差单。

五、出差补助标准根据县财政局有关文件执行。 六、住宿费标准根据县财政局有关文件执行。

七、交通费实行实报实销，租车、打的，须提前向分管领导请示，按领导同意的标准执行，否则，费用自负。安排车辆的不报销交通费。

八、出差补助按当天到达地标准填列。

九、当天往返的出差补助按往返地标准二倍填列。

财务制度

一、凡公园所有货币资金支出都属财务支出范围。

二、所有财务支出执行一支笔签字批制。

三、所有预借款必须由本人填制借款借据，载明借款用途，申请借款的大、小金额、归还方式。财务科和分管领导签注意见后报公园主要领导核批，财务科按核批意见办理，并注明办理情况。

四、修车、差旅费和其他票据由经办人签字后由财务负责人核查其票据的合法性、合理性、符合规定票据签注意见，再由公园主要领导核批，不符合规定票据由经办人继续完善，财务按公园主要领导核批意见办理。

五、业务招待费由财务负责人审批原始单据及发票，核签意见后报公园主要领导核批，财务科按公园主要领导核批意见办理。

六、证件审检费、电话费、水电费由公园出纳根据有关规定或经办人审核的通知单予以办理，财务审核、无误后报公园主要领导核批。

七、每月工资由本人签字领取，按月记帐，未领人员开取收据挂帐，代领人员必须经本人同意出据书面手续方可代领。

八、支付工程应付款时，必须由本人出据领条，财务负责人核对金额后签注意见，报公园主要领导核批，出纳支付时再一次核对应付款项，确定无误和无其他经济手续时予以支付。

九、凡不属本人出据票据所有支出，领款人必须在票据上签字，

证明领款情况。

十、公园主要领导核报须由财务负责人签注核批意见。 十一、公园出纳私自未经公园主要领导核批支出的，除责令追回支出外，按有关规定给予行政处分。未按核批意见办理的，除批评教育外，承担由此造成的损失。

十二、所有收入必须交回公园财务科，不许私自坐支任何收回款项。

计划采购制度

一、各部门本着勤俭节约，物以致用的原则，尽量减少采购费用支出。

二、各部门明确计划采购人员，负责计划采购单填制、报批、采购事宜。

三、单位综合性采购由综合办公室负责填制计划采购单，部门采购由部门负责填制计划采购单。

四、计划采购单必须经部门负责人签字，由分管领导核签意见，公园主要领导再核签意见。

五、计划采购人员将核签的计划单送交财务科，财务科按计划单预计采购资金。

六、采购所需物品必须到县采购中心指定的地点购买( 零星用品、特殊情况除外)。

七、采购结束后，及时完善采购手续。

八、核签结束后，根据核签意见，将发票和计划采购单送交财务科办理报帐手续，发票和计划单为财务原始支出凭证。

考 勤 制 度

一、综合办公室安排专人负责公园所有部门的考勤工作。 二、考勤人员必须认真负责，不徇私情，坚持原则，如实反映职工当月出勤情况。

三、考勤当日记录，并将考勤表挂墙，接受全体职工监督。 四、因考勤人员失误，造成误打考勤的，职工可在征得部门负责人签字同意的情况下，通知考勤人员纠正考勤记录。

五、凡请假按规定期限由负责人签字审批。

六、出差人员考勤以出差人员交领导审批的出差单由考勤人员记录；司机也可凭派车单交考勤人员记录。

七、考勤人员按考勤表上的要求认真做好当月考勤表的填写汇总。不得徇私舞弊。考勤表不得出现空格和随意涂改迹象。

八、考勤必须写明出勤内容。

九、月末考勤人员须将署名考勤人员姓名的考勤表交分管领导审核签字。

十、综合办公室每月将考勤按规定汇总后送交财务部门。 十一、考勤人员未按考勤规定履行职责的，综合办公室不予汇

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