酒店物资管理制度全套(2)

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目，物资部可以邀请有关部门相关人员共同购买或授权有关部门相关人员购买，并与之共同承担责任。有关部门对此要予以协助。

第三十三条、 物资部在人力不足的情况下，可以授权使用部室有关人员代购，并与之共同承担责任。

第三十四条 代销物资商品由物资部统一管理，各使用部门不得私自销售或使用代销商品，各部门可以向物资部推荐厂家，由物资部负责洽谈和报价工作，并提出申请报告，报请总经理批准后，由物资部与供应商签订代销合同，报送财务部登记备案。

第三十五条 使用部门有了解所需物品的价格和提出质疑的权利。物资部在择商报价中必须认真研究对待，并对所提出的问题解释说明。

第三十六条 使用部门在工作中主动与物资部部沟通配合，对于掌握的供应商情况及购物意项要主动通报物资部，由其选定供货商。

第三十七条 确属疑难采购的项目，采购部和使用部门及时联系沟通，研究对策。无力解决的必须及时上报有关部门，不得拖延。

第三十八条 采购订单由物资部部经理落实到采购员实施购买。所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数

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量、价格、时限、供应厂、商及其他要求进行。

第三十九条 在进货过程中要认真检查所购物的品质、商标、期限、卫生标准等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入酒店。

第四十条 由于市场变化或其他原因而造成购买时的价格高于有效订单报价或数量多于有效订单数量时，必须重新办理补缺申请，经审批后方能购买。

第五章 验收管理

第四十一条 无论是采购人员自提项目还是供应商送货项目，在货到酒店后，必须首先与仓库进行联系，由仓库依据采购订单过数检验。经验收合格后再分送所需部门。不允许采购人员或供应厂、商直接交货予所需部门。对不符合采购订单内容的项目一律拒收。

第四十二条 《厨房部每日市场定单》所列采购项目的验收，由厨房部授权人员，物资部采购人员和仓库保管员联合验收，验收合格后直接交于厨房部。同时办理相应的入库、领用手续。

第四十三条 验收合格并已付款的采购项目由采购人员将发货票、支票存根登记后交予仓库签收。

第四十四条 验收合格但未付款的采购项目由仓库开

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具收货单，经交货人签字后，将第二联给交货人作为结算凭证，第一联随同收货日报交财务部，第三联仓库留存备查。

第四十五条 仓库在对购入项目的质量、规格、样式、等难以确认的情况下，要主动请所需部门的授权人协助，有关部门和人员要积极帮助解决。

第四十六条 在验收中，仓库或所需部门均有权进出退货要求。经确认，实属不符合要求的项目，由采购部办理退货事宜。

第四十七条 代销商品和其他采购项目一样，必须遵守以上各项验收、入库、领用之规定。

第四十八条 购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对争议不决的问题可向各自主管报告，由其协调解决。如仍存在分歧，应由酒店管指定授权人进行裁决。

第六章 付款结算管理

第四十九条 物资部要及时汇总采购合同和采购定单，按所约定付款时间和付款方式到财务部办理相应手续进行付款。

第五十条 本市采购项目金额在200元以上的，应由采购人员凭采购单领取转帐支票付款。

第五十一条 本市采购项目金额在200元以下的由采购

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人员填写《现金申请单》，经物资部经理、财务部经理批准签字后，到出纳处领取现金付款。付款后经办人要及时将发货票、收货单证一并交计财部报帐。

第五十二条 对于事先付款的采购业务，采购人员要及时督促催货，待货物验收后将发货票和收货单证递交财务

第五十三条 物资部可以先用自留备用金付款，然后填写《零星开支单》，经物资部经理、财务部经理批准签字后附发货票、入库单报销现金，回补备用金。

第五十四条 供需双方认可的带有预付款的采购项目必须由采购人员填写《费用申请单》，附该项采购订单、预付款协议书报物资部经理、财务部经理审批签字后，再依据有关规定选择不同方式进行付款。

第五十五条 代销商品根据代销合同，由财务部根据销售单核定销售数量，物资部办理出入库手续，遵照上述程序，实行定期结算。

第七章 物资领用管理

第五十六条 各职能部门要对领用和发出进行规范和控制。物资使用部门负责本部门所需存货领用，物资部负责存货发出管理，财务部负责存货的相关会计处理。

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第五十七条 物资使用部门领用材料需填写领料申请单并办理相应审批手续，凭借经过审批的领料申请单到仓库领料。

第五十八条 领料申请单应填明材料名称、规格、型号、领料数量并经部门经理签字。

第五十九条 仓库管理员对领料单进行审核，审核项目包括使用材料名称、规格、型号、领料数量及相关签字信息，审核无误后才能发料。

第六十条 领用材料时，仓库保管员与领料人必须当面点交清楚，并在领料单上签字。

第六十一条 仓库管理员根据领用情况，编制材料出库单，并在出库单上加盖材料发讫印章，并妥善保管所有发料凭证。

第六十二条 禁止领料人到仓库翻拿物资，所有库存物资必须办理手续后方可发出。

第六十三条 仓库管理员必须在每月结账前，将整理后的领料单及汇总表交财务部办理入账手续。

第八章 盘存管理

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