HQP-14产品鉴别与追溯作业程序-C

昆山宏澤電子有限公司 文件名稱：產品鑑別與追溯作業程序 ISO-9000】 文件分類 【【QC 080000】 文件編號 HQP-14 制定部門 品保部 版 本 C 6.4.4 經品保檢驗合格后入庫，入庫后將入庫單底聯、『注塑部拌料烘料記錄表』

及『物料登記表』裝訂於一起由部門自行歸檔管理。

6.4.5 生產單位依據「製造通知單」進行生產，當日生產結束後將當天的生產狀況如實反應在 「生產狀況表」上。

6.4.6 組裝部在組配成品前需針對塑膠、端子進行預加工：

6.4.6.1 塑膠的預加工：在塑膠正上方（目視可清楚看到的部位）噴印上D/C，D/C之編

碼原則如下：

* * * * * * 年別 周別 日別 線別 說明：噴印共為6碼， 第1、2碼為年別碼（例2008年縮噴為08），以此類推﹔ 第3、4碼為周別碼（例2008年第一周為01），以此類推﹔ 第5碼為日別碼，周日~周六以1~7表示，下一周進行再循環，以此類推﹔ 第6碼為線別碼，以英文字母表示，工程樣品以“G”表示，重工品以“F” 標示﹔ 例：2008年52周星期一A線生產產品噴印D/C為：08521A 2008年53周星期一B線生產產品噴印D/C為：08531B 噴印D/C過程中需將塑膠之LOT NO.記錄於『物料追溯記錄表（塑膠）』中。

6.4.6.2 端子預加工：端子需以分端機將4帶/卷先行裁切成1帶/卷的包裝，分開后之端

子由作業員將原包裝上的標示內容（沖壓批號、電鍍批號、數量、廠商）轉抄於內部標簽上，將內部標簽貼於分端后之包裝上，自動機插端后需將標簽上之內容記錄於『物料追溯記錄表（端子）』上﹔ 6.4.6.3 耳扣預加工：耳扣將以折耳扣設備將耳扣從料帶上折下，作業人員需將料盤上

之標示內容（沖壓批號、電鍍批號）轉抄於『物料追溯記錄表（LATCH）』上。

6.4.7 入庫時須將同D/C之各零配件之『物料追蹤記錄表』隨同「繳庫單」一起送品保進行入庫檢驗並將D/C及品質狀況登錄於『產品檢驗履歷』中，產品檢驗合格后相關資料由品管進行歸檔，便於后續追溯。 6.4.8 出貨檢驗時須將產品之D/C及各D/C相應之數量記錄於『出貨檢驗報告』，並登錄於

『產品檢驗履歷』中。

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昆山宏澤電子有限公司 文件名稱：產品鑑別與追溯作業程序 ISO-9000】 文件分類 【【QC 080000】 文件編號 HQP-14 制定部門 品保部 版 本 C 6.4.9 倉庫保存之『銷貨單』可查到當天的出貨日期與出貨單編號 。 6.5各單位依「記錄管理程序」規定保存各項記錄。 7.參考文件

7.1 「不合格品管制作業程序」-----------------------------------(文件編號：HQP-13) 7.2 「記錄管理程序」------------------------------------------------(文件編號：HQP-02) 7.3 「產品檢驗作業程序」------------------------------------------(文件編號：HQP-11) 7.4 「生產管理作業程序」------------------------------------------(文件編號：HQP-32) 7.5 「出貨作業程序」-----------------------------------------------(文件編號：HQP-08) 8.附件/表單

8.1 「收料單」---------------------------------------------------------(表單編號：FK-WHD-04) 8.2 「出貨通知單」--------------------------------------------------(表單編號：FK-LOG-033) 8.3 「產品檢驗履歷」-----------------------------------------------(表單編號：FK-QAD -002) 8.4 「HOLD標籤」----------------------------------------------------(表單編號：FK-QAD -055) 8.5 「免驗標簽」------------------------------------------------------(表單編號：FK-QAD -057) 8.6 「品保檢驗章」---------------------------------------------------(表單編號：FK-QAD -028) 8.7 「不良品標籤」---------------------------------------------------(表單編號：FK-QAD -025) 8.8 「特採標籤」------------------------------------------------------(表單編號：FK-QAD -026) 8.9 「原物料追蹤管制表」-----------------------------------------(表單編號：FK-QAD -047) 8.10 「物料追溯記錄表」---------------------------------------------(表單編號：FK-QAD -052) 8.11 「銷貨單」----------------------------------------------------------(表單編號：FK-LOG-034) 8.12 「進料檢驗記錄」-----------------------------------------------(表單編號：FK-QAD-007) 8.13 「制造通知單」--------------------------------------------------(表單編號：FK-LOG-029) 8.14 「塑模部拌料烘料記錄表」----------------------------------(表單編號：FK-PTD-007) 8.15 「物料登記錄」--------------------------------------------------(表單編號：FK-PTD-014) 9.控管重點： 9.1 產品是否依規定標示及記錄作為鑑別?

9.2 品質問題發生可否追溯至進料或出貨?

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昆山宏澤電子有限公司 文件名稱：產品鑑別與追溯作業程序 ISO-9000】 文件分類 【【QC 080000】 文件編號 HQP-14 制定部門 品保部 版 本 C 修訂履歷 (Revision Notes) 會簽相關單位： 會簽意見： 會簽相關單位： 會簽意見： □ 管理者代表 □ 工程部 版本 A B C 日 期 2008/7/1 2009/1/2 2012/06/18 修 改 摘 要 (Excerpts) 首次制定。 修訂塑模制造物料批號之管控方式增加成品D/C編碼原則 公司場地變更修訂相應內容、修訂流程圖、增加6.2.4內容、文件格式調整 備 註 □ 管理部 □ 塑模部 □ 財務部 □ 注塑部 □ 品保部 □ 冲模部 □ 資材部 □ 冲壓部 □ 組裝部 □ 機設部 □ 加工部 □ 核 准 年 月 日 審 查 年 月 日 製 (修) 訂 年 月 日 公佈實施日期： 年 月 日

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昆山宏澤電子有限公司 文件名稱：產品鑑別與追溯作業程序 ISO-9000】 文件分類 【【QC 080000】 文件編號 HQP-14 制定部門 品保部 版 本 C 表單編號： FK-DCC-001C

1.目的

為達成產品品質之鑑別與追溯功能，並充份瞭解產品在材料使用及製程中生產情形，以作為品質問題之追查。

2.範圍

本公司產品及進、出貨均屬之。

3.權責

品保：負責執行檢驗產品狀態的標識與稽核作業，以利產品之鑑別與追溯。

資材：負責產品進收料，入庫與出貨資料之記錄保存作業，以利產品之鑑別與追溯。 生產單位：為實際生產物料或產品單位，如注塑部、沖壓部、組裝部等。 廠商: 為實際生產物料或產品單位，如供應商、分包商。

4.名詞解釋 （略）。

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昆山宏澤電子有限公司 文件名稱：產品鑑別與追溯作業程序 ISO-9000】 文件分類 【【QC 080000】 文件編號 HQP-14 制定部門 品保部 版 本 C 5.流程圖 5.1流程圖 流程說明 廠商 生產單位 資材部 品保部 使用表單/檔

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ISO-9000】 文件分類 【【QC 080000】 昆山宏澤電子有限公司 文件編號 HQP-14 制定部門 品保部 文件名稱：產品鑑別與追溯作業程序 版 本 C 進料鑑別 產品標籤 進料 鑑別 NG 進料檢驗記錄 產品 產品檢驗 不良品標籤 檢驗 產品檢驗作業程序 不合格品管制作業程序 OK 進料入庫 收料單 進料入庫 生產管理作業程序 生產單位按工令領料制造通知單/領料申請單 領料生產 生產 物料登記表 物料追溯記錄表 NG 生產入庫檢驗 QIP檢驗記錄表 入庫 繳庫單 檢驗 不合格品管制作業程序 OK 生產入庫 繳庫單 生產入庫 出貨作業程序 出貨備料出庫 出貨通知單 出貨備料 NG 出貨檢驗 出貨檢驗報告 出貨 檢驗 OK 出貨 出貨 銷貨單 品質異常不合格品處置 不合格品管制作業程序 處理 6.作業內容 6.1 產品之鑑別 6.1.1 本公司內所有產品標籤均以最小包裝上貼之“產品標籤”作鑑別。由收料單位開立「收

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昆山宏澤電子有限公司 文件名稱：產品鑑別與追溯作業程序 ISO-9000】 文件分類 【【QC 080000】 文件編號 HQP-14 制定部門 品保部 版 本 C 料單」,送品保依『產品檢驗作業程序』執行檢驗作業。檢驗合格後，由檢驗單位蓋上『檢驗章』後交倉庫辦理入庫作業。

6.1.2 產品於進料時倉儲人員在包裝箱/袋上確認是否有產品標籤，必須有本公司料號以作為

材料之鑑別，防止誤配料或誤用料。 6.1.3 產品經檢驗單位判定為不合格品後標示：

a). 產品初步分析判定為不合格但需作進一步驗証判定的貼粉紅色的「HOLD 標籤」作醒目標示並作隔離處理。

b). 當不合格品已得到最終判定為不良品時，由品保貼上深紅色的『不良品標籤』。 c). 已貼『HOLD標籤』的產品，經MRB決議為特採時貼上黃色的『特採標籤』。 6.1.4 經檢驗單位判定之不合格品依『不合格品管制作業程序』執行後續流程作業。 6.2 產品之追溯

6.2.1 每批進料後倉儲人員須建立(採購)收料單，以作為產品追溯。 6.2.2 出貨單號碼為出貨之管制追溯依據。

6.2.3 產品出貨須符合先進先出原則，客戶如對產品有品質上之問題可依進料、出貨等資料作

為追溯。

6.2.4 針對ECN後的出貨產品，組裝於前三批料內卷盤及外箱用白貼紙條標識並註明變更內容；品保自出貨日立即通知客戶ECN切換D/C；

6.3 追溯路徑:基本追溯路徑如下，但不限其他更便捷路徑。

6.3.1 採購物料：採購單→廠商→收料單上之採購單號→進料檢驗記錄(記錄Lot No. or D/C)

→收料單 。

6.3.2 生產產品：制造通知單批號→領料申請單→生產單位生產→ 追蹤管制表(記錄Lot No.

or D/C) →QIP檢驗記錄表→繳庫單No. 。

6.3.3 出貨產品：銷貨單→出貨單號碼→出貨檢驗報告(記錄Lot No. or D/C)→依6.3.2~6.3.1相反

路徑追溯。

6.4 追溯各路徑段之鑑別追溯內容:

6.4.1 進料檢驗時，IQC須將零配件或原料的Lot / No . 記錄於『進料檢驗記錄』。 6.4.2 注塑將當天的制造通知單單號與原料的Lot / No.記錄於『注塑部拌料烘料記錄表』及

『物料登記表』中。

6.4.3 注塑QC在巡檢時，須確認注塑生產產品的原料批號，確實記錄於『注塑部拌料烘料

記錄表』中。

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