2017年非业务部门绩效考核方案(试行版)--总裁办

银京集团

管理目标、考核及激励方案

（试行版）

（2017年）

2016年12月29日

银京集团管理目标、考核及激励方案

2017年管理目标、考核及激励方案

为实现银京集团五年战略规划，落实2017年度管理目标，明确各部门的薪酬、业绩奖励和考核指标，制定2017年管理目标、考核及激励方案（以下称本方案）。

一、 二、

方案试行期限：自2017年1月1日起至2017年12月31日止 考核方法

1、 考核对象为以部门为单位的团队考核；

2、 考核方式为月度评分考核、半年目标考核、年终业绩考核的方式，即每月按照

“2017年度考核项目指标”考评记分，半年考核与年终业绩考核均以过去的平均分为基数核算；

3、 管理目标考核的指标总分为120分；

4、 每月2日前（遇节假日时间另定），各考核数据提供部门将实际完成情况根据行政

人事部提供的考核数据汇总表填写相关数据或计分结果，并提交行政人事部进行计算和统计相应的数据；

5、 行政人事部根据各部门提交数据计算得出的结果，交由部门最高负责人审核确认； 6、 集团于每个季度对管理目标及考核目标等进行回顾及优化；

7、 每月5日前（遇节假日时间另定），各部门主管向集团总裁办提交以下资料：

1) KPI考核数据结果；

2) 为实现管理目标二制定的下月工作计划； 3) 更新岗位角色职责说明书（根据需要分解KPI）； 4) 费用使用汇报和计划；

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银京集团管理目标、考核及激励方案

5) 人力发展状况及薪资分配方案；

6) 影响KPI和公司运营管理的相关事件或项目执行进展； 7) 工作流程改进优化汇报；

8) 集团要求提交的其它文件和资料。

三、

2017年度集团管理总目标及各部门考核项目指标

1、 集团管理总目标：

直接人工成本降低20% 直接生产材料成本均降 5%

间接生产管理及行政管理成本降低 20% 2、各部门考核项目指标（见附件） 四、

激励方案

1、 集团根据各部门完成降本及提升绩效目标的贡献，设定月度绩效薪资、半年目标

奖、年度绩效奖、降本绩效奖、总裁特别奖

2、 各部门（团队）员工薪资总额根据管理目标于年初确定，月度薪资在每月发放，

团队的各项绩效奖金将于年中和年终两次核算；

3、 部门（团队）2017组织结构和人员预算、员工的月度薪资及各类奖金分配方案均

由部门负责人提报集团，经集团批准后执行；

4、 集团以销售开票金额进行考核，团队年度绩效奖金的计算、兑现发放必须以集团

实际回笼资金计算；

5、 如果员工在奖金发放日前离职（离开公司），将不能获得奖金； 6、 薪酬及奖金定义

1) 员工薪酬结构包括：月度薪资、半年目标奖金、全年绩效奖金、总裁特别奖

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银京集团管理目标、考核及激励方案

金、降本绩效奖金及其他奖励奖金；

2) 团队年度工资总额：团队所有员工的工资、津贴、奖金、现金或者其他非现

金形式的薪酬福利年度总和，以行政人事部提供的金额数据为依据； 3) 团队月度工资总额：团队年度工资总额/12，以行政人事部提供的金额数据为

依据；

4) 半年目标奖金：团队于年中时，达成人力成本（降低）目标，公司给予的即

时奖励；

5) 年度绩效奖：集团营销和利润目标在半年和年终达成后，以营业利润金额为

基数提成的业绩奖励；

6) 总裁特别奖：基于部分团队或个人的优异表现，总裁特批的奖金奖励； 7) 降本绩效奖：团队在年度固定费用总额中所节约费用的50%；

8) 固定费用：除薪资福利外的其他行政办公及管理费用，包括但不限于：水电

费分摊、快递、办公用品和设施设备费用、公共设施和设备使用费用或费用分摊、招待费用及其他相关费用等。以财务部提供总金额数据为依据，费用分摊部分，能按照部门计算以部门计算，不能按部门计算的，按人数分摊。

五、

薪资及奖金计算 1) 月度薪资计算

以团队为单位，考评结果作为核算系数进行核算，绩效系数如下： 考核得分（平均分） >=120分 101分 – 119分 91分 – 100分

发放系数 120% 110% 100% 3

计算公式 团队月度工资总额× 120% 团队月度工资总额× 110% 团队月度工资总额× 100% 银京集团管理目标、考核及激励方案

81分 – 90分 71分 –80分 <=70分 2) 半年目标奖

90% 80% 70% 团队月度工资总额× 90% 团队月度工资总额× 80% 团队月度工资总额× 70% 奖金=现金人民币1000元*人数

奖励条件：

半年统计，团队已实现人工成本降低20%目标； 并承诺确认，全年人工成本目标确保完成的部门； 每月考评分数平均在80分（含）以上； 发放时间：在七月份的薪资中发放 3) 年度业绩奖金计算

年度业绩奖金总额=营业利润目标×10%×部门平均人数/非营销部门总人数 年度业绩奖金=年度业绩奖金总额×60%×考核平均分数/100 奖励条件：

集团营业目标及利润目标达成 团队年度人力成本及费用目标达成 月度考评分数平均分>=80分 4) 总裁特别奖

由总裁根据当年利润核算特别发放。 奖励条件：

集团营业目标达成、团队年度人力成本及费用目标达成、团队业绩平均分数在95 分（含）以上的团队，或为公司做出具有实际价值的重大贡献。

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