[管理]特采管理程序

特采管理程序

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编 制： 日期： 年 月 日 审 查： 日期： 年 月 日 核 准： 日期： 年 月 日

版 本: A 发行编号：

文件编号 文件名称 文 文 件 修 改 记 录 序号 修订页码 特采管理程序 制订部门 品质部 修改 状态 版本 A 第0次修改 页次 1/3 制订日期 2011/04/28 修 订 内 容 修订日期 核 准 文件编号 文件名称 文 1.目的 若原物料、外包加工品或成品检验不符合规格,但是急需使用时,在不影响产品使用功能特性的条件下,依本程序办理特采,以免影响正常生产或交货. 2.适用范围 2.1进料检验不合格物品. 2.2成品检验不合格产品. 2.3外包加工不合格品. 3.职责 3.1提出特采申请之单位: 3.1.1原物料不合格品:采购. 3.1.2外包加工不合格品:计划. 3.1.3半成品及成品不合格产品：制造责任单位. 3.2特采权限: 3.2.1不合格品:由生产/品保/市场/工程会签,若有不同意见由管理代表或代理人裁决. 4.定义:无 5.作业内容: 特采管理程序 制订部门 品质部 修改 状态 版本 A 第0次修改 页次 2/3 制订日期 2011/04/28 5.1特采流程图<附件一>. 5.2原物料特采流程: 5.2.1原物料经IQC检验判定不合格时,采购依生产计划需求提出特采申请,由IQC填写《进料检验单》详述不合格或缺点状况,经需求特采单位填写特采原因后转交相关部门会签. 5.2.2若各部门会签同意特采,则交管理代表或代理人核准,如有不同意见,由管理代表或代理人裁决,如不允许特采,则拒收该批原物料. 5.2.3经特采允收的原物料应由品保IQC予以标示<<特采>>标签并于进料检验单注明,同时附上特采申请单,以便日后品质之追溯. 文件编号 文件名称 文 5.3成品特采之流程: 5.3.1成品经品保或品检自行检验发现产品不符合出货要求时,因交期紧迫,与品质正常状况差别不大时,可由生产部提出特采申请,并填写成品特采申请单,交相关部门审核,并呈厂长或总经理进行特采裁决,若均不在厂时,则由职务代理人裁决. 5.3.2业务部口头或书面与客户(客户代表)进行协商,在征得客户同意后可允许特采,业务部或客户不同意特采时,不可交货并判拒收. 5.3.3经特采允收之产品,应由品保在<<成品复检报告>>上注明特采,并将特采申请单附于背后以利日后品质之追溯. 5.4外包加工品特采流程: 5.4.1外包加工品回厂经IQC检验时发现品质不符合本公司之检验标准,但因生产急需且品质异常不严重,可由生管提出特采IQC填写《进料检验单》,详述品质不良情况及特采原因等转交相关部门会签. 5.4.2若各部门会签同意特采,则交管理代表或代理人核准,如有异议,则由管理代表或代理人裁决,如不允许特采,则拒收该批外包加工品. 5.4.3经特采允收之外包加工品,应由品保IQC贴上<<特采标签>>,并在进料检验报告中注明特采,并附上<<进料检验单>>,以便日后品质之追溯. 6.相关文件/资料:无 7.表单: 7.1物采流程图《附件一》 7.2《成品特采申请单》 HS-2Q-06-01 7.3《进料检验单》 HS-2Q-10-01 特采管理程序 制订部门 品质部 修改 状态 版本 A 第0次修改 页次 3/3 制订日期 2011/04/28 文件编号 文件名称 文 附件一: 特采管理程序 制订部门 品质部 修改 状态 版本 A 第0次修改 页次 4/3 制订日期 2011/04/28 原 物 料 特 采 流 程 权责单位 特采申请 采购 各部门会签 生产/工程/市场/品保 NO 特采裁决 OK 管理代表 拒收 允收 标示记录 品保

文件编号 文件名称 文 附件一:4/6 特采管理程序 制订部门 品质部 修改 状态 版本 A 第0次修改 页次 5/3 制订日期 2011/04/28 成品特采流程图 权责单位 特采申请 制造部责任单位 各部门会签 NG 特采裁决 生产/工程/市场/品保 厂长/总经理 (代理人) 特采 NG 客户确认 OK 允收 拒收 客户 标示记录 品保 文件编号 文件名称 文 附件一: 特采管理程序 制订部门 品质部 修改 状态 版本 A 第0次修改 页次 6/3 制订日期 2011/04/28 外包加工品特采流程 权责单位 特采申请 各部门会签 NO 特采裁决 YES 拒收 允收 计划 生产/工程/品保

管理代表/管理代表代理人

标示记录 品分以及

品保 文件编号 文件名称 文 特采管理程序 制订部门 品质部 修改 状态 版本 A 第0次修改 页次 7/3 制订日期 2011/04/28

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