非煤矿山企业安全检查表

附件4

非煤矿山企业安全检查表

吉林省安全生产监督管理局

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一、小型露天采石场安全检查表

（适用范围：年采剥总量50万吨以下，最大开采高度不超过50米的山坡露天采石作业单位。）

序号 一. 1. 2.. 3. 4. 二. 三. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 四 检查项目及内容 证 照 采矿证 营业执照 爆破物品使用许可证 场（矿）长安全资格证书 技 术 资 料 安 全 管 理 机构 责任制 管理制度 安全操作规程 安全管理人员 特种作业人员（电工、焊工、爆破工） 为作业人员办理工伤保险 作业人员劳保用品发放与配戴 应急救援预案 采 场 标 准 有效证件 有效证件 有效证件 有效证件 开采设计或开采方案 配备专职安全管理人员 建立、健全 建立、健全 建立、健全 持证上岗 持证上岗 是否办理 是否符合标准 制定预案、明确救援人员职责，与就近的救援组织签订救护协议。 台阶高度：人工开采不大于3米；小型机械化开采不大于6米。 分层高度：浅眼不超过6米；中深孔不得超过20米。 扩壶爆破，掏采崩落 较稳固的矿岩不大天50°；坚硬稳固的矿岩不大于80° 最大不得超过60° 不得小于4米 4米以上 无伞檐、根底，工作平台平整 检查 结果 结论 1. 台阶式开采或分层开采 2. 3. 4. 5. 6. 7. 严禁开采方式 阶段坡面角 最终坡面角 分层凿岩平台宽度 剥离工作面超前采矿工作面 采剥工作面状况 2

序号 8. 五. 六. 1. 2. 检查项目及内容 边坡管理 电气设备 爆破 地面火药库 1）.储存火药库 2）.内部安全距离 3）.外部安全距离 4）.管理 爆破作业 标 准 是否存在滑坡危险 有接地、过流、漏电保护装置；有避雷、防火措施 小于3吨 爆药库和起爆器材库之间距离大于12米 距采场≥300米 爆破器材出入帐目清楚 严格按《爆破安全规程》作业 检查 结果 结论

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二、露天矿山安全检查表

表1、规章制度与操作规程

序号 项目名称 单位 主要负责人 1 岗位安全生产责任制 分管负责人 职能部门 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 安全检查制度 职业危害预防制度 安全教育培训制度 生产安全事故管理制度 重大危险源监控制度 重大隐患整改制度 设备安全管理制度 安全生产档案管理制度 安全生产奖惩制度 作业安全规程 各工种操作规程 其它制度 是否 建立 是否 健全 检查结果 备注

表2、安全投入

序号 1 项目 安措费 单位 数额（万元） 检查结果 备注

表3、安全机构设置与人员配置

序号 安全机构名称 人数 专（兼）职 检查结果 备注 4

表4、主要负责人、安全生产管理人员知识和能力考核

序号 1 2 3 4 姓名 职务 考核是否合格 是否有证 发证机关 备注 表5、特种作业人员考核

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工种 卷扬工 爆破工 锅炉工 吊车工 电工 电焊工 空压工 尾矿工 电车工 人数 是否有证 发证机关 备注 表6、安全教育培训

序号 1 2 项目 安全生产教育 安全生产培训 是否有计划 接受教育 培训人数 考试合格人数 备注 表7、工伤保险

序号 保险人数 保险单位 保险金额 备注 表8、职业危害

序号 1 2 劳动保护用品 项目 定期测尘、测风 是否具备 备注 表9、事故应急救援组织、器材、设备

序号 项目 是否有 形式 备注 5

1 2

救援组织 救援器材、设备 表10、露天矿山现场

序号 1 检查项目及内容 阶段高度 坚硬稳固的矿岩、机械铲装、采用爆破方式，不大于机械最大挖掘高度的1.2倍 松软的岩土，机械铲装，不采用爆1.2 破方式，不大于机械的最大挖掘高度 坚硬稳固的岩石，人工开采，不大于6.0米。 松软的矿岩，人工开采，不大于3.0米。 砂状的矿岩，人工开采，不大于1.8米。 工作阶段坡面角 坚硬稳固的矿岩，不大于80° 较坚固的矿岩，不大于50° 松软的矿岩，不大于自然安息角 挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度应不大于机最大挖掘高度的1.5倍。 最小工作平台的宽度，应符合设计规定。 采矿运输设备、运输线路、供电通讯线路必须设在平台稳定范围内。 爆堆边缘至汽车道路边缘的距离，应不小于1.0米。 依据 检查结果 结论 1.1 GB16423-1996（6.1.1） GB16423-1996（6.1.1） 1.3 GB16423-1996（6.1.1） GB16423-1996（6.1.1） GB16423-1996（6.1.1） GB16423-1996（6..1.3） GB16423-1996（6.1.3） GB16423-1996（6.1.3） GB16423-1996（6.1.2） GB16423-1996（6.1.4） GB16423-1996（6.1.4） GB16423-1996（6.1.4） 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 6

分期开采和陡邦开采时，上部扩邦7 剥离区作业滚石危及下部采剥区作业，应采取安全措施。 序号 检查项目 矿山所有安全、防尘、排水设备和设施及机电设备的保护装置不得任意拆除。 保安矿柱保护期内不得开采 矿山测点移动，经测人员同意，矿长总工程师批准。 9 作业前，必须认真检查工作场地，确认电器、机械设备工具和防护设施处于安全状态，方准作业。 10 工作面发现悬浮大块矿岩或残、盲炮时，必须及时处理。 采场、排土场有滑坡预兆，应停止11 作业、撤离、禁止人、车通行、报领导及时处理。 露天矿有坠人危险的钻孔、井巷、12 溶洞、泥浆池、水仓须加盖、设护栏、安全网、照明、设标志。 大雾、炮烟、尘雾、照明不亮影响能见度，或因暴风雪、雷击危险不能坚持正常生产时，应立即停止作业。 2米以上高处作业须佩戴安全带、安全网、护拦等。 高处作业时，禁止抛工具、物件、禁止双层作业。 六级以上大风禁止起重、高处作业。 GB16423-1996（6.7.1） 依据 GB16423-1996（5.1） GB16423-1996（5.9） GB16423-1996（5.9） GB16423-1996（5.9） GB16423-1996（5.10） 检查结果 备注 8 13 GB16423-1996（5.11） GB16423-1996（5.12） GB16423-1996（5.12） GB16423-1996（5.12） 14 15 16 17 18 19 20 设备走台、梯子、地板人员通行、GB16423-1996作业场所应保持整洁和通行安全。 （5.13） 设备顶棚禁放杂物、清除石块。 露天采场必须有人行道，设标志、照明。 相邻阶段人行横道须设扶手、梯子或台阶。 采掘、运输、推土等设备主开关送电、停电或启动设备时，人员呼唤答应无误可进行。 GB16423-1996（5.13） GB16423-1996（5.14） GB16423-1996（5.14） GB16423-1996（5.15） 21 7

22 采掘运输设备其它机械，运输时禁GB16423-1996止检修注油、清扫。 （5.16） 设备移动时，禁止人员上下。 检查项目 采掘运输设备其它机械设备，终止作业时切断动力电源，关闭水、气阀门。 检修设备应在关闭启动装置、切断动力电源、完全停止、开关加锁或运输后进行，专人监护挂牌。 GB16423-1996（5.16） 依据 GB16423-1996（5.16） GB16423-1996（5.17） 23 序号 24 检查结果 备注 25 26 设备供电电缆，必须保持绝缘良好，GB16423-1996不得与金属管接触，过道采取防护（5.18） 措施。 电力驱动设备必须备绝缘手套、靴子、工具。停电、送电使用绝缘防护用品和工具。 采掘运输设备在架空电力线路下过时，高空应符合下列规定： 3KV以下时≥1.5米，3KV—10KV≥2.0米；＞10KV＞3.0米。 GB16423-1996（5.19） 27 28 GB16423-1996（5.20） 表11、汽车运输

序号 1 2 3 4 5 检查项目及内容 依据 检查结果 备注 深凹露天矿运输汽车，应采GB16423-1996取废气净化措施。 （7.2.1） 双车道的路面宽度应保证会车安全。 GB16423-1996（7.2.4） 陡长坡道的尽端弯道，不宜GB16423-1996采用最小平曲线半径。 （7.2.4） 弯道处会车视距若不能满GB16423-1996 足要求，应分设车道。 (7.2.4) 上坡填方的弯道，坡度较大GB16423-1996 的填方地段外侧，应设护(7.2.7) 栏、档车墙。 对主要运输道路及联路道GB16423-1996 的长大坡道，根据需要设置(7.2.8) 汽车避难道。 6 7 8 装车时，禁止检查、维护车GB16423-1996 辆。 (7.2.10) 卸矿平台要有足够的调车GB16423-1996 宽度。有挡车设施，其高度(7.2.11) 不得小于轮胎直径的2/5。 8

9 露天矿场汽车加油站，应设GB16423-1996 置在安全地点。不准在有明(7.2.14) 火及不安全地点加油。 夜间装卸车地点，应有良好GB16423-1996 照明。 (7.2.15) 10 表12、排土场

序号 检查项目及内容 露天矿排土场，对深部开采、对邻矿开采无影响。 露天排土场，对邻矿开采不造成水灾。 排土场不致威胁采矿场居民区、道路、耕地、水域、隧道、工业场地的安全。 2 排土场宜设在工程地质、水文地质允许地带。 依据 检查结果 备注 1 GB16423-1996（9.1） GB16423-1996（9.2） 3 内部排土场不影响正常开采和边坡稳定，GB16423-1996有一定安全距离。 （9.3） 排土场阶段高、总高、平台宽、相邻台阶的超前距离，按设计规定。 GB16423-1996（7.4） 4 5 排土场岩、土混排、分排，按设计规定。GB16423-1996不应岩、土分层堆置。排土场底部宜用易（9.5） 透水大块岩石。 6 排土场必须有可靠的截流、防洪、排水设施。 GB16423-1996（9.7） 7 8 8.1 8.2 9 10 11

独立卸载线端部，卸车设车挡、指示灯。 GB16423-1996（9.10） 汽车运输、卸排作业。 作业专人指挥，推、卸不允许同时作业。 GB16423-1996（9.11. a） 平整并有3-5%反坡。 GB16423-1996（9.11.b） 推土作业：犁板禁站人，速度＜5km/h。 GB16423-1996（9.14） 挖掘作业严禁挖卸车线。 人工排土时，禁止人站在车体上扒土。 9

GB16423-1996（9.14） GB16423-1996（9.15）

表13、矿山炸药总库安全检查表

序号 一、 检查项目 安全距离 标 准 1.药库距住宅区≥600 2.库与库间≥20m 二、 库区布局 交通方便，围墙距库房＞25 m，值班室远离库房。 三、 四、 五、 库房结构 单库储药量 爆破器材堆放 坚固耐久和防火 根据与外部建筑距离确定 箱堆间通道不小于1.3m，堆箱高度不超过1.6m袋架（堆）与墙壁距离不小于20㎝ 六、 防火、通讯 库内必须备有足够的消防器材，有直通保卫部门电话 七、 照明 备有防爆灯具、绝缘性强的铠装电缆，电源开关没在保险箱里并放在库外。 八、 九、

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检查结果 备注 防雷装置 爆破器材管理 备有防雷装置 必备各项管理制度

三、地下矿山安全检查表

序号 1 项 目 检查内容 检查结果 结论 安全综合管理部分 1、有具备相应资质的地勘部门提供的矿山地质 报告及附图。 2、有具备相应资质的设技术计单位设计的矿山开采 设计方案及附图。 3、具有能反映和指导企 1.1 资料 业生产的图纸。（包括地 质图、矿山总布置图、采掘工程平面图、井上和井 下对照图、通风系统图、防排水系统图、供电系统图、避灾线路图等）。 1、应设置安全生产管理安全1.2 机构 2、各队、班组应设立专 （兼）职安全员。 机构或配备相应的安全 生产管理人员。 11

序号 项 目 检查内容 检查结果 结论 1、建立健全企业主要负责人、职能机构及各种岗 位人员安全生产责任制。 2、有各项安全生产规章制度及档案（安全检查制度、设备管理维修制度、危险爆炸物品管理制度、安全教育培训制度、交接班制度、顶帮（现场）管 安全生1.3 产管理 理制度、有毒有害气体检查制度、伤亡事故报告处理制度、安全技术措施专项费用管理制度、安全事故责任追究制度、派班制度等）。 3、有规范完善的作业规程和各工种岗位操作规 程。 4、按规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并 监督、教育从业人员按使用规则佩戴、使用。 5、企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴 纳保险费。 12

序号 项 目 检查内容 检查结果 结论 6、职业病是否按期检查。 7、事故处理是否按“四 不放过”原则。 8、对外包部门管理，符 合有关规定。 1、所有生产作业人员，每年都要接受必要的安 全生产教育和培训。 2、安全生产管理人员，应当由安全生产监督管理部门对其安全生产知 安全教1.4 和 培识和管理能力进行考核，考核合格后持证上岗。 3、特种作业人员必须持 （爆破工、起重工、育 证上岗电工、空压工、焊工、厂 内机动车驾驶、尾矿看护 。 训 工） 4、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并 考试合格。 5、采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，必 须对有关人员进行专门的安全生产教育和培训。 13

序号 项 目 检查内容 检查结果 结论 6、按要求召开班前会、安全专题会、安全生产月 及其他安全活动。 1、制定和实施本单位主要生产安全事故应急救 援预案，并定期演练。 2、矿山救护队（专职或 兼职）。 3、对存在的各类事故隐事故1.5 预防 4、对重大危险源（火药库、危险化学品库、尾矿库）应当登记建档，有检测、监控和防范措施，其 应急救援预案应报安全生产监督管理部门和有关部门备案。 患，要及时进行整改，并 有登记、整改和处理的档案。 2 矿山开采 14

序号 项 目 检查内容 检查结果 结论 1、每个独立生产系统至少有两个独立的能行人 的直达地面的安全出口， 安全出口间距不得小于30米。 2、矿井的每个生产水平（中段）和各个采区（盘区、采场）至少有两个能 安全2.1 出口 3、提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安 全的梯子间。行人斜井有台阶躲避硐室。 行人的安全出口，并与直达地面的出口相通。 4、井口及行人巷道要有 明显的安全出口标志。 采2.2 掘1、采掘作业必须严格按 照采掘设计进行。 15

序号 项 目 系检查内容 检查结果 结论 2、设计规定保留的矿柱、 统 岩柱在规定的期限内应 当予以保护，不得开采或者毁坏。 3、井巷支护和采场顶板管理能保证作业场所的 安全，并进行定期检查。 4、采用普通法掘进天井，架设的工作台必须牢固可靠；必须及时设置安全 可靠的支护棚、至工作面的距离不大于6米；井高超过7米时设梯子间。 5、井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、 设备的安装、维修及施工需要。 6、电耙绞车前部设防断 绳回甩的防护设施 7、地表陷落区应设明显标志和栅栏，通往陷落区 的井巷应封闭，人员不准进入陷落区和采空区。 16

序号 项 目 检查内容 检查结果 结论 8、竖井与各中段的连接处、天井、溜井、地井和漏斗口必须设有标志、照 明、护栏或格筛、盖板等防坠措施。 9、井下管路、电缆、电 线架设标准化。 10、作业现场文明生产状况好，符合文明生产要 求。 3 提升运输 1、斜井提升系统必须设常闭式防跑车装置和必要的挡车装置；竖井提升 系统必须设过卷保护装置，并经常检查，保持完好。 2、罐笼的最大载重量和最大载人数量，应在井口 公布；罐笼内须设阻车 器；罐门高度不小于1.2米、不得向外开启。 3、竖井内提升容器之间、提升容器与井壁或罐道 梁之间的最小间隙，必须符合《规程》要求。 17

序号 项 目 检查内容 检查结果 结论 4、提升设备的安全装置（限位开关、制动盘、液 压系统等）要定期检查、保持完好。 5、提升钢丝绳要定期进行检测，悬挂时的安全系 数必须符合安全要求。 6、提升、运输信号齐全、灵敏、可靠；安全标志设 置齐全。 7、电机车等运输设备安全装置齐全、可靠。运输 线路如机车架线架设标准化等。 8、提升设备必须有能够独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系 统，其操纵系统须设置在司机操纵台。 4 通风、防尘、消防系统 1、所有矿井必须建立完 善的机械通风系统。 2、掘进工作面和通风不良的采场必须安装局部 通风设备。

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序号 项 目 检查内容 检查结果 结论 3、井下各用风点的风速、风量和风质必须满足作 业安全要求。 4、停止作业并已撤除通风设备而又无贯穿风流通风的采场独头上山或 较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入。 5、井下炸药库，要有独立的回风道；井下所有硐 室都必须供给新鲜风流。 6、凿岩必须采取湿式作业。或采取干式捕尘及其 他有效防尘措施。 7、消防组织机构、制度健全。 8、消防器材配备合理、 充足，并做到定期检测， 确保在有效期内。 5 供、配电及通讯系统 19

序号 项 目 检查内容 检查结果 结论 1、井下照明电压，运输巷道和井底车场应不超过220伏；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超* 过36伏；行灯电压应不超过36伏。携带式电动工具的电压，应不超过127伏。 2、矿山的一级负荷（提升、通风、排水）应由两 个电源供电。 3、井下所有电气设备及其金属外壳、电缆的配件、金属外皮等都应有接 地保护，禁止接零或中性点直接接地。有井下保护接地网。 4、井下敷设电缆应当有必要的保护和绝缘措施。 井下开关应为带漏电保护开关。 5、定期对机电设备进行检查、维修，检漏装置必 须灵敏可靠。 20

目 1、注水站： ①电柜、接电箱是否专人负责，设备完好。 ②高压水是否泄漏。 ③噪音是否超过（85dB）。 ④是否保护着装。 2、管网： ①投产运行前是否进行强度和密封试验。 ②高压水运行后，管网是否正常，憋压或水冻结。 ③管网高压阀门的开关操作是否遵守规程。 企业规（QHSE） 范 注水系统企业规（QHSE） 范

表10：脱水系统、水套炉

项目 检查内容 1、脱水炉： ①油气管线。 ②锅炉进出口仪表。 ③液位计。 ④燃烧系统。 ⑤锅炉人孔、手孔。 ⑥锅炉本体。 ⑦锅炉烟箱。 ⑧烟道档板。 ⑨烟囱。 ⑩消防器材。 2、水套炉： ①燃油气管线。 ②锅炉进出口仪表。 ③燃烧系统。 ④液位计。 ⑤锅炉人孔、手孔。 ⑥锅炉本体。 ⑦锅炉烟箱。 ⑧烟囱。 ⑨风机接线、护罩、运行。 ⑩烟囱绷线、烟囱腐蚀程度。 依据标准、规范 检查结果 结论 脱水系统 企业规（QHSE） 范 水套炉企业规（QHSE） 范 表11：锅炉系统

项目

检查内容 依据标准、规范 检查结果 结论 41

项目 检查内容 1、值班室： ①可燃气体报警器。 ②锅炉自动熄火报警（保护）装置。 ③锅炉超温报警器。 ④锅炉高低水位报警器。 ⑤配电设施。 ⑥配电盘各刀闸。 ⑦各机泵的接线柱。 ⑧各泵的保险。 2、锅炉房： ①油气管线。 ②锅炉排烟温度计、热水出口温度计、压力表。 ③安全阀。 ④液位计。 ⑤排污阀、开关。 ⑥锅炉人孔、手孔。 ⑦锅炉本体。 ⑧锅炉烟箱。 ⑨烟道档板。 ⑩锅炉软化水装置。 灭火器。 燃烧系统。 3、燃油泵房： ①消防器材。 ②室内配电。 ③室内。 ④对轮护罩。 依据标准、规范 企业规（QHSE） 范检查结果 结论 锅炉系统 企业规（QHSE） 范锅炉系统 企业规（QHSE） 范

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