文件名称 版本号 文件编号 文档提交作业指导书 页 序 A/2 JC-ZN-001 第1页，共73页
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生效日期： 批准之日起生效
目录
一、编制目的 ........................................................................................................................................................... 4 二、适用范围 ........................................................................................................................................................... 4 三、编制依据 ........................................................................................................................................................... 4 四、文档编号规则 ................................................................................................................................................... 4 五、项目设计阶段记录文档 ................................................................................................................................... 4 六、项目投标阶段记录文档 ................................................................................................................................... 5 七、项目实施阶段文档 ........................................................................................................................................... 5
A.启动阶段记录文件 ....................................................................................................................................... 6
A.1 项目立项（申请）表........................................................................................................................ 6 A.2项目启动会议纪要 ............................................................................................................................ 7 A.3项目章程 ............................................................................................................................................ 8 A.4项目经理任命书 ................................................................................................................................ 9 B.计划准备阶段记录文件 .............................................................................................................................. 10
B.1招标文件 ........................................................................................................................................... 10 B.2投标文件 ........................................................................................................................................... 10 B.3中标通知书 ....................................................................................................................................... 10 B.4承建项目合同书 ............................................................................................................................... 10 B.5开工协调会记录表 ............................................................................................................................11 B.6项目进度计划表 ............................................................................................................................... 12 B.7项目采购计划表 ............................................................................................................................... 13 B.8项目组工作说明书 ........................................................................................................................... 14 B.9项目联系人信息表 ........................................................................................................................... 15 B.10资源清单及费用估算表 ................................................................................................................. 16 B.11项目需求确认/现勘记录 ................................................................................................................ 17 B.12项目施工图纸 ................................................................................................................................. 17 B.13施工组织设计方案 ......................................................................................................................... 17 B.14集成评审表 ..................................................................................................................................... 18 B.15实施方案 ......................................................................................................................................... 19 B.16集成评审表 ..................................................................................................................................... 19 C. 执行控制阶段 ......................................................................................................................................... 21
C.1施工组织设计报审表 ....................................................................................................................... 21 C.2实施方案报审表 ............................................................................................................................... 22 C.3图纸会审记录 ................................................................................................................................... 23 C.4分包单位资格审查申请表 ............................................................................................................... 24 C.5工程开工/复工报审表 ...................................................................................................................... 25 C.6工程材料/构配件/设备进场报审单 ................................................................................................. 27 C.7 技术交底记录 .................................................................................................................................. 20 C.8 管道、线缆安装记录 ...................................................................................................................... 30 C.9 隐蔽工程验收报审表 ...................................................................................................................... 31 C.10隐蔽工程验收记录 ......................................................................................................................... 32 C.11设备安装、调试报告 ..................................................................................................................... 34 C.12系统测试记录表 ............................................................................................................................. 36
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C.13单项/单位工程验收申请表 ............................................................................................................ 37 C.14单项/单位工程验收报告 ................................................................................................................ 39 C.15工程变更申请表 ............................................................................................................................. 59 C.16费用索赔申请表 ............................................................................................................................. 60 C.17工程延期申请表 ............................................................................................................................. 61 C.18项目施工日志 ................................................................................................................................. 62 C.19项目实施周报 ................................................................................................................................. 63 C.20项目月度进展报告 ......................................................................................................................... 64 C.21工程发文签收表 ............................................................................................................................. 65 C.22工程收文签收表 ............................................................................................................................. 66 C.23工程联系单 ..................................................................................................................................... 67 C.24工程备忘录 ..................................................................................................................................... 68 C.25监理通知回复单 ............................................................................................................................. 69 D.收尾阶段记录文件 ..................................................................................................................................... 71
D.1培训记录表 ...................................................................................................................................... 71 D.2系统试运行记录 .............................................................................................................................. 73 D.3系统试运行报告 .............................................................................................................................. 74 D.4工程初步（最终）验收申请表 ....................................................................................................... 75 D.5工程竣工图纸 .................................................................................................................................. 76 D.6工程初步（最终）验收报告 ........................................................................................................... 76 D.7验收会议记录表 .............................................................................................................................. 82 D.8项目文件列表 .................................................................................................................................. 83 D.9 工程遗留问题统计表...................................................................................................................... 84 D.10项目总结报告 ................................................................................................................................ 85 D.11项目成员经验教训报告 ................................................................................................................. 86 D.12巡检报告 ........................................................................................................................................ 87 D.13维护记录单 .................................................................................................................................... 88 D.14项目质量评审表 ............................................................................................................................ 89
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一、编制目的
用于指导公司系统集成项目的设计、施工、维护工作的文档制作。
二、适用范围
适用于新建﹑扩建及改建智能建筑弱电系统或信息化建设项目文档资料的编制和提交。
三、编制依据
3.1 智能建筑、信息化建设项目设计、施工、验收规范 3.2 公司质量管理体系文档记录规范
四、文档编号规则
五、项目设计阶段记录文档
1、 信息联络任务书 电子档
2、 任务执行计划书 见附件一：任务执行计划表 3、 客户需求确认/现勘记录
格式自拟 内容主要包括用户信息、项目地址、具体功能和性能需求、现场平面图（包括尺寸、柱梁位置及尺寸）、设备安装位置等。
4、 需求评审 见B.15 集成评审表 5、 可行性分析报告
格式自拟，从项目的经济效益、社会效益、技术实现等方面对项目进行可行性分析。
6、 方案设计书 电子档 7、 方案评审报告 见B.15 集成评审表 8、 设计图纸
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根据项目用户实际需求及现场环境情况，绘制项目设计图、系统连接图等。
六、项目投标阶段记录文档
1、 投标立项申请表 电子档 2、 招标文件 复印件 3、 信息联络任务书 电子档 4、 应标书制作沟通会议记录
会议签到表、会议记录文件
5、 任务执行计划表 见附件一：任务执行计划表 6、 投标书评审表 见B.15 集成评审表 7、 投标文件检查表 8、 投标文件 电子档
七、项目实施阶段文档
项目实施记录文件按照项目实施流程及公司流程产生相应的记录文件，但不限于这些记录文件，有监理单位的项目，还需要按期要求提供相关记录、过程文档。按项目的生命周期分为:
A.启动阶段 B.计划准备阶段 C.执行控制阶段 D.收尾阶段
具体的记录文件见各个阶段的记录文件模板。
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A.启动阶段记录文件
A.1 项目立项（申请）表
项目立项（申请）表
编 号： 申请日期： 年 月 日 用户名称 用户地址 项目类型 合同金额 交接文档 项目 人员 安排 □招标文件 □投标文件 □特殊承诺： □其它说明： 项目经理： 商务负责人： 业务负责人： 外包方负责人： 项目其它成员： 联系人 业务代表 电话 工程师 □网络 □服务器、小机、存储 □集成项目 □综合 项目 成员 职责 用户沟通记录 施工计划 采购计划 变更确认 审核确认 6 / 76
A.2项目启动会议纪要
项目启动会议记录
编 号： 会议名称 XX项目启动会议 会议时间 会议地点 会议主题 主持人 记录人 签发人 1． 签发时间 议定 2． 3. 1． 未决事项 2． 3．
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A.3项目章程
项目章程
编 号： 项目名称 承接部门 项目发起的原因 项目 背景 介绍 批准时间 参与部门 项目的机遇与优势 项目的挑战与劣势 项目目标： 项目干系人： 项目交付物 姓名 人员 所在的部门和职务 在项目中的权力范围 项目 经理 物质 资源 条件 成本 结束时间 项目完成的标准： 签署人： 时间 ： 8 / 76
A.4项目经理任命书
项目经理任命书
兹任命：
先生为 项目的项目经理，负责组织项目实施，以达到预定的项目目标。项目经理必须履行下述职责。
1. 代表公司实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执
行企业的管理制度，维护企业的合法权益。 2. 组织编制项目管理实施规划。
3. 在授权范围内负责与公司管理层、劳务作业层、各协作单位、和监理工程师等的协调，
解决项目中出现的问题。
4. 对进入现场的人员、物质进行优化配置和动态管理。 5. 进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。
6. 参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。协助公司进行项目的检查、
鉴定和评奖申报。
7. 经授权组建项目经理部确定项目经理部的组织结构，选择、聘任管理人员，确定管理人
员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩。
8. 按照公司的规定选择、使用施工人员。组织制定施工项目的各项管理制度，协调和处理
与施工项目管理有关的内部与外部事项。
项目经理签名： 总经理签名：
（公章）
年 月 日
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B.计划准备阶段记录文件
B.1招标文件
（复印件）
B.2投标文件
（电子档） B.3中标通知书
（复印件） B.4承建项目合同书
（复印件）
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B.5开工协调会记录表
编 号： 开工协调会记录表
年 月 日 会议时间 会议地址 用户参加人员 监理参加人员 公司参加人员 内容概要 用户代表 注：
监理代表 公司代表 11 / 76
B.6项目进度计划表
项目进度计划表
编 号：
序号 工 程 类 别 施 工 步 骤 新建 改造 扩容 计 划 时 间 工 程 已完成 准 备 开 始 结 束 计划 完成时间 用户代表签字：
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项目经理签字：
B.7项目采购计划表
项目物质采购计划表
项目编号： 文档编号: CCJHB-
项目名称 序号 名称 型号规格 单位 数量 项目工期 货物到达地点 计划到货时间 验收方式 备注 编制人: 审核人： 批准人： 编制日期： 审核日期： 批准日期
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B.8项目组工作说明书
项目组工作说明书
编 号： 项目组成员 职 责 1. 监督控制项目的各项计划的执行 项目经理 2. 对项目中的重大问题进行决策 3. 协调项目组成员间的工作 4. ….. 商务经理 项目副经理 ….. 技术负责人 技术工程师 ….. 项目组成员 ….. 培训组 ….. …..
….. 14 / 76
B.9项目联系人信息表
项目联系人信息表
编 号： 用户联系人名单 姓名 职位 联系电话 监理联系人名单 公司联系人名单 厂商联系人名单 15 / 76
电子邮件 主要职责
B.10资源清单及费用估算表
资源清单及费用估算表
编 号： 资源种类 资源名称 劳动力 工具 原材料 其他 总计 项目经理： 估 算 人： 日 期：
数量 单价 小计 分项合计 16 / 76
B.11项目需求确认/现勘记录
格式自拟 内容主要包括用户信息、项目地址、具体需求、现场平面图（包括尺寸、柱梁位置及尺寸）、设备安装位置等。
B.12项目施工图纸
根据项目情况及现勘记录，绘制详细的施工图纸和系统连接图。
B.13施工组织设计方案
编制施工组织设计方案 电子档
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B.14集成评审表
集成评审表
编号： 项目名称 评审性质 评审项目 项目组长 评审组长 评审口 复审口 项目编号 评审日期 需求评审口 方案评审口 验证评审口 职务 职务 电话 电话 评审小组 成员签字 评审 任务 对XX项目施工组织设计方案进行评审。 通不需修改 过 稍做修改 不作重要修改 通 过 要重新评审 评审 意见 评审 结论 审核： 批准： 时间： 时间： 注：附上评审会议签到表。
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B.15实施方案
编制实施方案 电子档
B.16集成评审表
集成评审表
编号：
项目名称 评审性质 评审项目 项目组长 评审组长 评审口 复审口 项目编号 评审日期 需求评审口 方案评审口 验证评审口 职务 职务 电话 电话 评审小组 成员签字 评审 任务 对XX项目施工组织设计方案进行评审。 评审 意见 评审 结论 通不需修改 过 稍做修改 不作重要修改 通 过 要重新评审 19 / 76
审核： 批准： 时间： 时间： 注：附上评审会议签到表。
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C.16费用索赔申请表
费用索赔申请表
项目编号： 文档编号： FYSPS- 工程名称 致：（监理单位） 根据合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。 索赔的详细理由及经过： 索赔金额的计算： 附件：证明材料 施工单位： 项目经理： 日 期： 注：本表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各一份。
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C.17工程延期申请表
工程延期申请表
项目编号： 文档编号： GCYQS- 工程名称 致：（监理单位） 根据合同条款 条的规定，由于 的原因，我方申请工程延期，请予以批准。 附件： 1、工程延期的依据及工期计算： 合同竣工日期： 申请延长竣工日期： 2、证明材料 施工单位（章） 项目经理： 日 期： 注：本表一式三份：建设单位、施工单位、监理单位各一份。
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C.18项目施工日志
项目施工日志
编号：GK-JC-RZ-001 工程名称 日 期 施工部位 当日施工内容 出勤人数 序号 1 当日计划内容 完成情况 未完成原因 负责人 质检 设计变更或技术核定 技 术 交 底 隐 蔽 工 程 验 收 质 量 情 况 安 全 情 况 其 他 记录员 无 无 无 无安全事故 无 项目负责人 注:本日记由现场施工员逐日填写，每日一页，施工期间不能缺填、漏记，记后切勿涂改。
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C.19项目实施周报
项目实施周报
编 号： 项目 名称 报告人 项目经理 报告日期 本 周 工 作 进 展 存 在 问 题 及 解 决 方 案 问题列表 解决方案 备注 下 周 工 作 安 排 项目 经理 意见 签字： 抄送
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C.20项目月度进展报告
项目月度进展报告
编 号： 项目 名称 报告人 本月 工作 概述 本月进度计划执行情况 项目经理 报告日期 问题 及 解决 方案 问题列表 解决办法 备注 下月 工作 安排 项目 经理 意见 抄送 签字：
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