公司各部门工作流程

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JUCHENG ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTING COL.,LTD.

物流部主要工作流程

1、产品入库流程

步 骤

责 任 人 备 注

生产班组长 产品清点交接 或经办人

签字确认 库管员 产品进入库区 库管员 库位上架 填写库位卡片 库管员

记 帐 库管员

抽查库存实物 库管员

处理差异 保管员 账实相符 库管员

V9系统

1、生产班组长（或经办人）提供合格

的验证记录单；

2、库管员清点合格产品数量数量，； 1、库管员根据清点数量签字确认；

2、产品管理权限转移；

1、将入库产品拉入指定库区； 2、复核产品名称、规格、库位号，保持一致性；

3、在生产人员协助下，将产品上架。 1、依据库位卡的要求如实填写；

2、字迹清晰、完整、易于辨认；

1、记账依据为入库凭证、库位卡； 2、再次确认入库产品信息，填写手工帐，并结账；

3、线上准确及时更新数据。

1、随机抽查库存商品若干笔，清点数量并做好记录；

2、抽查数量记录与手工帐比对，是否有差异。

1、如有，则寻找原因，并进行记载； 2、对差异应通过正常渠道进行处理。 1、坚持每天检查帐实相符情况； 2、做到日清月结，账实相符。

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2、产品出库流程

依据提货单，产品下架 1、依据《商品批发单》，组织产品下库管员 架；

步 骤

责 任 人 备 注

需配送产品进入配货区 库管员

与配送员交接实物 库管员 双方签字确认 配送员整理库位 库管员 记 帐 库管员

抽查库存实物 库管员 处理差异 保管员 账实相符 库管员

V9系统

2、下架产品独立摆放；

1、下架产品进入配货区；

2、下货齐全后，通知配送员；

1、配送员清点出库产品；

2、复核产品名称、数量，保持一致性； 3、准备接收。 1、如无差错，配送员签字接收；

2、如有差错，解决差错后签字确认；

1、整理一下产品的货架； 2、根据票据填写货位卡； 3、达到库位管理要求

1、记账依据为出库凭证、库位卡； 2、再次确认出库产品信息，填写手工帐，并结账； 3、线上准确及时更新数据。

1、随机抽查库存商品若干笔，清点数

量并做好记录； 2、抽查数量记录与手工帐比对，是否有差异。

1、如有，则寻找原因，并进行记载； 2、对差异应通过正常渠道进行处理。 1、坚持每天检查帐实相符情况； 2、做到日清月结，账实相符。

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3、产品配送

1、依据《商品批发单》，科学合理装

箱；

2、再次清点出库产品数量； 3、封箱，清点箱数，准备交接手续； 4、在司机协助下装车。

1、配送员确定配送路线；

2、司机及时准确到达指定地点。

步 骤

责 任 人 备 注

配送员依据提货单清点产品，装车 配送员

配送产品进入指定地点 司机

1、配送员依据《商品批发单》，将产

品卸车；

配送员 2、接货人复核产品名称、数量，保持与接货人员交接实物一致性；

3、双方再次复核。 1、如无差错，接受方签字接收；

接货方签字确认 配送员

2、如有差错，配送员解决差错后接受方签字确认； 3、货物权属转移完成。 1、回单签字要清晰、完整、手续齐全； 2、配送员要妥善保管回单； 3、达到库位管理要求

1、配送员返回后，将回单交仓储主管并登记、签字；

在仓储主管处交回单 1、仓储主管处理有问题的回单；

仓储主管进行票据审核、捏对 仓储主管

2、填写量差处理意见单；

1、处理差异；

仓储主管 捏对票据传财务 2、回执联与财务联合并后传财务部。

配送员

2、仓储主管审核，如有问题，记载；

保管回单 配送员

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4、产品退库

1、专卖店线上做退单；

相关部门ERP线上做单或接通知 销售部门

配送员到指定地点接货 1、配送员确定收货路线；

司机 2、司机及时准确到达指定地点。

2、商超、医超凭对方退单；

3、加盟商凭托运部通知单；

步 骤

责 任 人 备 注

1、配送员依据退单明细或商品件数，清点； 与退货人员交接实物 配送员 2、配送员复核产品名称、数量，保

持一致性；

3、如无退单，则起草收货清单。 1、如无差错，配送员签字接收；

签字确认 配送员

2、如产品状态有异常，则当面注明，

对方确认； 3、产品装车。

1、配送员与库管员交接货物和手续；

配送员将货拉回退货库房并交接 配送员

2、库管员通知QA现场检验，做判

定结论； 3、产品到库在待检区，QA判定后产

品进入库位。

配送员向仓储主管汇报当日退货情况 库管员作退货票并进行票据审核、捏对 库管员

1、库管员记账，并线上做单或审核； 2、库管员票据捏对；

配送员

1、配送员向仓储主管汇报当日退货

情况； 2、仓储主管针对问题进行记载；

1、库管员整理票据，并登记；

库管员 库管员将票据交财务 2、退单与财务联合并后传财务部。

1、整理帐务； 库管员完成ERP线上流程 库管员 2、按照流程，线上处理帐务。

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外派美导工作流程

1、 培训部根据全年美导外派安排计划、加盟店临时需求及加盟店指导原则，及时安排外派美导； 2、 培训部安排美导外派前，按协约确定美导在所去加盟店时的食宿问题后，方可安排美导出发，

对确有食宿困难的情况，报公司领导批准同意，可按一般性出差标准补助有关食宿补贴； 3、 外派美导接到外派通知后，对所去加盟店状况进行分析，明确所去目的，写出书面工作计划

假培训部；

4、 外派美导外派期间，每日写指导笔记，与公司保持联系，及时向公司汇报情况；

5、 外派美导返回后首先到公司向培训部及有关领导汇报工作，之后写出书面工作总结，归存客

户维护档案。

美导下店服务流程

一、下店前：

1、 按照每月和每周下店计划或培训部临时调整计划，美导做好下店准备和安排，培训部将下店

安排计划及具体时间告知加盟店老板；

2、 美导下店前一天再次通知加盟店老板，告知加盟店做好准备工作；

3、 了解加盟店美容师情况及店内出货、库存情况，如加盟店需配新货，通知加盟店备好货款，

美导返回时将货款带回；

4、 根据加盟店库存，新配产品及美容师等情况，拟定下店培训或销售目标计划； 5、 美导下店须着职业装，佩带胸牌及工作牌，着淡妆，出发时电话告知加盟店老板。

二、下店中：

1、 按约定时间提前15分钟到达加盟店；

2、 以饱满的热情、灿烂的笑容走进加盟店，并向加盟店所有人员真诚的问：“大家早上好！”； 3、 向加盟店老板真诚致歉：如：“李姐，对不起，让您久等了。”； 4、 与美容师亲切问好，进行适当沟通，联络彼此感情；

5、 如店内美容师正在清扫卫生，须立刻投入其中，象是自己的公司或美容院中一样认真和努力，

和大家融为一体，做好应该做的每一件事；

6、 如果早上到店，可先带动气氛、跳舞或配合开晨会；

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