山东省某医院新院区项目建设可行性研究报告(项目建设可行性研究

合计

本项目财务评价：

229269 ? 投资回收期15.77年；

? 财务净现值（万元）（I=8%，50年）为： 1817.41万元 ? 财务内部收益率（50年）为： 8.11％

§1.4 存在问题及建议

? 本项目投资期长，资金回收慢，初期投资显得极为高昂。本项目的特点

是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从长远的角度考虑。 ? 本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩

建，技术、设备进步，整体规划要超前，水、电、道路、排水的设计应保证发展的需要。

? 本项目的实施采用分步骤进行，建设周期很长，在实施过程中各方面不

可预知的变化因素较多，而且利润的很大一块也将会用于社会效益和自身发展。

? 本项目地域目前还无法与某市核心区域相比，地块各项基础配套设施的

完备需要时间，周边居住人口的增长也需要一个较长的过程，某市及安

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宁的宣传认知也需要时间。

? 医院自身院本部和新院区要形成资源共享、优势互补的格局，新院区的

人员配备和工作开展也不是一蹴而就的事。

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第二章 项目投资环境与市场研究

§2.1 投资环境分析

由于某xx医院的服务覆盖范围为全某市，甚至可以达到全省，所以从大某市的角度来加以分析。

§2.1.1 国家政治经济形势及有关政策

1、 中国目前政治稳定，经济平稳发展，宏观大环境长期向好。

2、 城市医疗市场发展越来越规范，市场增长迅猛。

§2.1.2 某市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况

1、经济发展状况

2004年某市经济保持了较快的发展势头，是近7年来发展最快的一年。某市国民经济增长快速，经济实力进一步增强。全年实现生产总值（GDP）942.14亿元，比上年增长12.0%。地方财政收入85.6亿元，增长36.1％，人均生产总值18744元，比上年同期增长2392元，增长10.9％。三次产业格局呈现二三一特征。第一产业完成增加值66.31亿元，增长4.3%；第二产业完成增加值453.92亿元，增长14.6%；第三产业完成增加值421.91亿元，增长10.5%。一、二、三产业增加值比重为7.0：48.2：44.8。生产总值占全省的32%。

2004年，某市年末总人口预计504万人（户籍数）。城镇居民人均可支配收入达9046元，扣除物价上涨因素，比上年增长7.2%，城镇失业率控制在2%以

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内。

2004年完成生产总值76.58亿元，增长28.6%，人均生产总值28704元。实现财政总收入12.95亿元，增长27.0%；其中，地方财政收入5.66亿元，增长40.7%。城镇居民人均可支配收入9478元，农民人均纯收入3487元，扣除物价上涨因素，分别增长7.6%和6.3%。国民经济主要指标在2000年的基础上翻了一番，市域经济实力进一步增强。

2、区域经济发展特点分析

从某的定位体系来看，某最突出的城市优势的是气候，最突出的城市功能是面向省内外、国内外的观光旅游集散地和商务旅游目的地，最突出的城市魅力是都市休闲，最突出的发展前景是集商务、会展、休闲为一体的富于特色的高原生态旅游城市。从某市近年来的发展趋势上也可以看出该定位切合了某市的特点。

据国务院发展研究院《中国城市发展报告》评估，2004年，在中国50个重点城市中，某城市综合实力排第28位，在西部地区列第4位；城市发展潜力列第25位，西部地区列第2位。

根据中国社科院《中国城市竞争力报告》显示，2004年某投资环境名列全国第九，西部第一。

3、政策环境

保持招商引资的良好态势。以良好的环境和优质服务吸引项目；建立重点工程和重点项目资源库，做好项目储备和包装。安宁加快产业发展。已做好XX新区规划建设，引导企业向园区聚集，形成产业和企业集群，发挥规模和聚集效应。做大房地产业。抓住新某建设机遇，利用未来良好的交通网络和区位特点，以建设某后花园为目标，大力发展XX新区房地产业。所有这些条件，都为某xx医

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归档资料，核准通过。 未经允许，请勿外传！

山东省某医院新院区项目可行性研究报告

前 言

山东省某xx医院位于某市中心，医院目前占地73亩，医疗用房建筑面积85668平方米，仪器设备固定资产总值9550.85万元，平均每张病床设备费8.33万元。医院现有编制床位1200张，临床科室35个，医技科室15个，在编职工1919人。

山东省某xx医院始建于1939年4月1日，经过60余年的发展，现已成为某省大型综合医院之一，1985年被某省卫生厅评定为首家“文明医院”，被某市xx政府授予文明单位的称号，1992年12月在某率先被评为三级甲等医院，1997年被评为全国“双拥模范”单位，1998年度又被评为全国“百佳医院”。

在新世纪，具有悠久历史和卓越医疗服务水平的昆华医院面临着新的机遇和挑战，有必要在服务规模和服务质量上进一步提高，特别是要摆脱目前地域狭小的桎梏，再觅新址，为提升自身发展带来契机，也能够更优良、更全面的服务于病痛患者，带来良好的社会效益。

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XX镇距离某市中心仅20公里。在某市经济高速发展过程中，处于极为重要的地位。在新的城市规划和XX片区规划中，具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，交通便利，生态环境优美，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑。同时，为了区域经济的和谐发展，地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，新型医疗服务中心建设条件成熟。

在这样的前提下，某xx医院XX新院区建设具有了良好的条件，故提出此项目建议书。

目 录

第一章 项目总论 ......................................................................................... 5 §1.1 项目背景与概况 .................................................................................... 5 §1.1.1 项目名称 ............................................................................................ 5 §1.1.2 项目承办单位 .................................................................................... 5 §1.1.3编制依据............................................................................................. 5 §1.1.4 项目提出的理由 ................................................................................. 5 §1.1.5项目拟建地点 ..................................................................................... 7 §1.1.6项目预期目标 ..................................................................................... 8 §1.1.7项目建设条件 ..................................................................................... 8 §1.2研究结论 ............................................................................................... 9 §1.3 主要技术经济指标表 ........................................................................... 10 §1.4 存在问题及建议 .................................................................................. 11

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§2.1 投资环境分析 ...................................................................................... 14 §2.1.1 国家政治经济形势及有关政策 ......................................................... 14 §2.1.2 某市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况 ................................ 14 §2.2 市场分析 ............................................................................................ 16 §2.2.1我国医疗消费市场宏观背景 .............................................................. 16 §2.2.2某市医疗市场现状 ............................................................................ 16 §2.2.3某医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题 ................................. 20 §2.2.4关于医保定点问题 ............................................................................ 20 §2.2.5医院消费新口味测试 ......................................................................... 21 §2.2.6医院的假设（定位）建议.................................................................. 22 第3章 建设规模与项目开发条件 ................................................................ 23 §3.1 建设方案 ............................................................................................ 23 §3.1.1方案描述........................................................................................... 23 §3.1.2指标 .................................................................................................. 25 §3.2 项目现状概况 ...................................................................................... 26 §3.2.1地点与地理位置 ................................................................................ 26 §3.2.2占地面积........................................................................................... 26 §3.2.3现有土地状况 ................................................................................... 27 §3.3项目建设条件 ...................................................................................... 27 §3.3.1地形、地貌 ....................................................................................... 27 §3.3.2工程地质、水文条件 ......................................................................... 27 §3.3.3环境条件........................................................................................... 27 §3.3.4区域性规划 ....................................................................................... 27 §3.3.5交通条件........................................................................................... 28 §3.3.6社会环境........................................................................................... 29 §3.3.7法律环境........................................................................................... 29 §3.3.8公共设施，给排水、煤气、道路等 ................................................... 29 §3.3.9施工条件........................................................................................... 30 第4章 机构设置 ......................................................................................... 31

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§4.1 机构设置标准 ...................................................................................... 31 §4.2 机构设置 ............................................................................................ 31 §4.2.1总体介绍........................................................................................... 31 §4.2.1重要科室........................................................................................... 32 第5章 投资估算与资金筹措 ....................................................................... 34 §5.1、项目总开发成本 ................................................................................ 34 §5.1.1、项目总体经济技术指标 .................................................................. 34 §5.1.2、项目工程进度估计 .......................................................................... 35 §5.1.3、项目投资构成 ................................................................................. 35 §5.1.4、项目投资估算 ................................................................................. 36

§5.1.4.1、土地成本 ..................................................................... 36 §5.1.4.2、建造费用 ..................................................................... 36 §5.1.4.3、不可预见费 .................................................................. 37 §5.1.4.4、洁净手术室造价（不含土建） ..................................... 37 §5.1.4.5、设备购置费用 .............................................................. 38 §5.1.4.6、项目投资与筹资计划 ................................................... 38

§5.1.5、项目投资成本汇总 .......................................................................... 38 §5.2、项目收益部分预期 ............................................................................. 39 §9.2.1、收入预期 ........................................................................................ 39 §9.2.2、项目经营税费估算 .......................................................................... 39 §9.2.3、完全建成后年支出预期 .................................................................. 40 §5.3、项目财务评价 .................................................................................... 40 §5.3.1、静态评价 ........................................................................................ 40 §5.3.2、动态盈利能力分析 .......................................................................... 43 §5.4、财务评价结论 .................................................................................... 43 附图和附表： ................................................................... 错误！未定义书签。 某市居民医疗消费调查新口味测试摘要 ........................................................ 44

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第一章 项目总论

§1.1 项目背景与概况

§1.1.1 项目名称

山东省某xx医院XX新院区项目

§1.1.2 项目承办单位

山东省某xx医院

§1.1.3编制依据

1、 相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，标准。

2、 国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成熟、能满足社会需要的诊疗项目。

3、 价值工程理论相关手段和方法。 4、 安宁XX新区规划。

§1.1.4 项目提出的理由

? 我国及某医疗卫生产业发展空间巨大。

我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，

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加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。1999年以来，某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增长，目前某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了10%。

? 机遇和挑战并存。

目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，某市目前已建成和正在申报的高档次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。

? 即某xx医院地域狭小现状。

作为全省卫生行业的龙头，作为全省第一家“三甲”医院，全国“百佳医院”，占地面积仅73亩，四周已无可拓展的用地，医院的整个环境随着医疗业务用房的不断建设，土地使用已近达到了极限，医院显得拥挤不堪，病床使用率均在100%以上，很多科研、教学工作开展不够顺利，许多新的治疗方式也无法顺利进行。可用地的枯竭是制约医院发展的主要因素，另寻地点建设新院区势在必行。

? 新院区建设的优越性

新院区建设具有三大优越性。第一，新院区建设能够拓展地域，使得昆华医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升，解决目前昆华医院的局促和紧张局面；第二，新院区的建设，对于昆华医院的人才培养和医疗资源

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的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。

? 地点选择的考虑

由于医院的特殊性，选址是必须交通方便、环境适合、辐射广的地块才能满足要求，经过多方寻找、比较，认为安宁XX镇是比较理想的地点。原因有四个方面。第一，安宁市XX镇距离某市中心仅20公里，交通便利，生态环境优美，是医院建设的理想地点；第二，新的安宁市城市规划和XX片区规划具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑，医院的建设成为了片区发展的良好组成；第三，将来在面向整个某的同时，服务于就近20万以上人口，提高了片区的经济和社会效益；第四，地方政府高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，是建设富有特色的、和谐的新城区的重要部分。

? 公共支持的考虑

医院建设是一个长期的系统工程，具有特殊性和较大的社会公共影响力，地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重要。XX镇规划和建设条件良好，如此，可以切合地区发展的需要，使得区域成为某“医疗康复的后花园”。

§1.1.5项目拟建地点

某经济技术开发区XX镇（具体位置见附图）

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§1.1.6项目预期目标

2006至2009年在XX镇用1300亩左右土地，分三期完成门诊，住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为一体的现代综合医院。在此基础上，形成以本院为核心，辐射周边新城区20万以上消费者，重点学科服务全省，以医、学、研一体化提升某xx医院科技含量，以医疗康复、保健养生为特色的现代医疗综合服务体。

§1.1.7项目建设条件

? 交通

本项目的拟建地点在XX镇核心位置，地块为缓坡，开发区内主干道为双向8车道（现已部分建成），高速公路距离新院区仅几分钟路程，交通方便。

? 供电

项目建成后需用电量为 千伏，距XX镇五公里范围内的某结核病院附近有一个较大规模的变电站，用电可满足要求。

? 供水

项目建成后日用水量为 吨，XX镇内有200万立方的新来水库和2000立方的明朗水库，自来水供应量可达到100000立方米/日，地下水资源也很丰富（开井后可达到1000立方米/日的出水量），从发展来看，用水可满足要求。

? 基础设施

项目地位于XX新区核心，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向8车道（现已部分建成）。

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? 环境

优美宜人，绿色、生态、环保。 ? 环保

生活污水可以直接排放到附近的污水排放沟道内，医用污水将按国家环保要求进行治理，达到标准后才排放。

§1.2研究结论

本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证，结论如下： ? 社会经济、政治状况运行良好，宏观投资环境优良。

? 通过详细的市场调查证明，新院区的建设可以得到市场的支持，处于良

好的时机。

本项目的实施，可以借此引进目前国内外一些高、精、尖的技术比较成熟的新的医疗服务项目，技术人才同步引进，对提高医院的服务技术，学术水平都将起到积极的作用。

项目拟建地点距市区很近，交通方便又地处风景区，景色宜人，极其适合治疗、康复、疗养，安静舒适的环境也是科研和教学的良好场所。

? 区域规划具有前瞻性，满足未来发展的需要，各项建设条件具备。 ? 本项目将某xx医院的品牌效应和开发区的相应优惠政策相结合，可以

取得较好的社会效益和经济效益，通过财务分析可以看出这个结果。 ? 通盘考虑，本项目具有建设的积极意义和切实的可行性。

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§1.3 主要技术经济指标表

? 总占地面积 866658平方米 其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地）303330.3平方米 道路及停车场占地面积 216664.5平方米 绿化覆盖占地面积 346663.2平方米 ? 建筑利用系数 35% ? 绿化覆盖率 40% ? 总建筑面积 229269平方米

项目主要技术经济指标摸拟

项目 门诊部 住院部 医技楼 手术室 科研中心 康复中心 康复公寓 生活中心 专家公寓 后勤辅助系统

建筑面积（平米） 30000 76000 19302.28 8666.67 9800 5000 30000 18000 25000 7500 备注 日门诊人数2500人 760张床位 65间各类手术室 25间实验室，40张观察床位 医疗康复、保健养生为特色 医疗康复、保健养生为特色 医、学、研一体化为特色 医、学、研一体化为特色 医、学、研一体化为特色 10

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