一通三防专业节支降耗综合措施

一通三防专业节支降耗综合措施

为认真落实集团公司2012年48号文件要求，进一步降低生产成本，提高经济效益，扎实推进对标管理活动。结合一通三防专业的实际情况，提出一通三防专业降成本、提效益管理措施，请领导审查。

一、一通三防专业材料成本控制目标及成本构成分析

根据肥矿集团字[2012]48号文件要求，一通三防专业材料成本核定目标为1.54元/吨，核定总材料费用指标为856.24万元。其中曹庄矿2012年计划产量116万吨，核定材料目标为178.64万元；白庄矿2012年计划产量140万吨，核定材料目标为215.6万元；梁宝寺矿2012年计划产量300万吨，核定材料目标为462万元。

1、曹庄矿：2012年矿一通三防材料费用成本核定目标为1.54元／吨，矿全年计划产量为116万吨，全年一通三防成本资金费用为

1.54×116万＝178.64万元。主要包括：矿井通风52.88万元，防治瓦斯35.20万元、防治煤尘55.06万元、防灭火35.50万元。矿井通风成本的主要构成为：玻璃钢风门50道10.00万元，高分子玻璃钢风门15道2.26万元，防炮打风筒30节18.00万元，通风仪器维修强检费用为8.62万元，防治瓦斯成本的主要构成为：瓦斯报警便携仪配件5.00万元，防静电风筒及铁质分风器14.60万元，闭锁式网络导通放炮器60台费用4.80万元，安全监测监控配件费用5.3万元；防治煤尘成本的主要构成为：各类喷雾设施及电磁阀费用为16.00万元，防尘管路18.00万元，煤层注水封孔器费用4.06万元，隔爆水袋1000个费用15.00万元；粉尘化验费用8.0万元；防灭火成本的主要构成为：灭火剂费用2吨6.00万元，自救器300台9.00万元，防灭火管路费用8.00万元，黄土费用3.00万元。其他成本费用： 23.00万元。

2、白庄矿：2012年矿一通三防材料费用成本核定目标为1.54元／吨，矿全年计划产量为140万吨，全年一通三防成本资金费用为

1.54×140万＝215.60元。主要包括：矿井通风61.60元，防治瓦斯

41.00，防治煤尘75.00，防灭火38.00。矿井通风成本的主要构成为：风筒900节21.60元，玻璃钢风门60道12.00万元，气动平衡风门2组16.00万元，防放炮打风筒20节12.00万元。防治瓦斯成本的主要构成为：瓦斯抽排风机负压风筒200节米10.00万元，瓦斯报警便携仪配件8.00万元，安全监测监控配件7.00万元，瓦斯检查牌板2.00万元，光学瓦斯检定器20台，1.6万元。防治煤尘成本的主要构成为：防尘管路及配件28.00万元，各类喷雾设施及电磁阀费用为20.00万元，隔爆水袋1000个费用15.00万元，煤层注水封孔器及配套装置6.00万。防灭火成本的主要构成为：自救器200台6.00万元，防灭火管路费用21.00万元，黄土费用3.00万元，防灭火束管监测配件5.00万元。其他费用：21.40万元。

3、梁宝寺：2012年矿一通三防材料费用成本核定目标为1.54元／吨，矿全年计划产量为300万吨，全年一通三防材料成本费用为

1.54×300万＝462万元。主要包括：矿井通风132万元，防治瓦斯72万元、防治煤尘210万元、防灭火48万元。矿井通风成本的主要构成为：玻璃钢风门60道18.00万元，防炮打风筒20节10.00万元，风筒800节35.00万元，通风设施用料石36000块61.00万元，砖、沙、水泥8.00万元。防治瓦斯成本的主要构成为：负压抽排风筒400节20.00万元，瓦斯报警便携仪配件费用6.00万元，安全监测监控配件费用5.00万元，光学瓦斯检定器及瓦斯检查牌板6.00万元；防治煤尘成本的主要构成为：各类喷雾设施、电磁阀及隔爆水袋费用为73.00万元，防尘管路130.00万元，煤层注水封孔器费用5.00万元；防灭火成本的主要构成为：灭火剂费用9.00万元，自救器500台15.00万元，黄土费用21.00万元。其他费用：41.00万元

二、一通三防专业材料降本目标及责任落实

1、一通三防专业降本目标

一通三防专业材料成本降低目标为0.19元/吨，三矿总降低材料指标为105.64元。

其中曹庄矿降低目标为22.04万元，白庄矿降低目标为26.6万元，梁宝寺矿降低目标为57万元。

2、1—3月份各矿发生材料成本情况分析

曹庄矿： 1-3月份实际发生材料费用为40.02万元，主要有：矿井通风费用12.1055万元，防灭火费用8.9389万元，防尘费用13.148万元，3月份下半月预计各项费用6万元。

白庄矿： 1-3月份实际发生材料费用为50.87万元，主要有：矿井通风费用9.23万元，防治瓦斯费用5.56，防尘费用14.43万元，防治煤尘费用17.52万元，其他费用4.13万元。

梁宝寺矿：1～3月份实际发生材料费为132.0013万元。其中通风23.0415万元；防尘54.2597万元；防灭火25.2217万元；防治瓦斯20.4062万元，其他9.0722。

3、4—12月份剩余材料指标及成本降低目标分解和责任落实

曹庄矿：按集团公司降低成本要求吨煤通防材料成本再下降0.19元／吨的计划要求，全年一通三防安全费用成本需降低0.19×116=22.04万元。2012年剩余9个月平均每月节省22.04÷9=2.45万元。全年一通三防核定材料费用资金为178.64万元，目前还剩余资金为178.64 -40.02 =138.62万元，后9个月平均每月可使用资金为138.62÷9=15.40万元。

降低材料费用项目及责任落实：

(1)灭火剂计划购进2吨，费用6万元，加强防灭火措施的落实，杜绝自然发火现象的发生，消减灭火剂1吨，节约费用3.0万元。落实通防副总张文胜、通风区副区长宋刚负责。

(2)爆破自动喷雾计划购进20套，费用3万元，降低目标10套，节约费用1.5万元。落实通防副总张文胜、通风区区长王永波负责。

(3)旋转喷雾计划购进40套，费用6.0万元，降低目标20套，节约费用3.0万元。落实通防副总张文胜、通风区区长王永波负责。

(4)转载点自动喷雾计划购进100套，费用9.0万元，降低目标

40套，节约费用5.4万元。落实通防副总张文胜、通风区区长王永波负责。

(5)短壁煤层注水封孔器计划购进100套，费用4.0万元，降低目标50套，节约费用2.0万元。落实通防副总张文胜、通风区区长王永波负责。

(6)联动喷雾电磁阀计划购进60套，费用6万元，降低目标20套，节约费用4.0万元。落实通防副总张文胜、通风区区长王永波负责。

(7) 玻璃钢风门50道10.00万元，降低目标40套，节约2.0万元。落实通防副总张文胜、通风区区长王永波负责。

(8) 瓦斯报警便携仪配件5.00万元，降低1.0万元；安全监测监控配件费用5.3万元，降低1.0万元。落实通防副总张文胜、调度室副主任王彦文负责。

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