公司管理制度汇编（物流服务公司）(3)

9、假期满后，返回公司时员工应主动到行政部办理销假手续，再到本部门报到上班。 （二）假期种类要求

以下条款如与国家有关政策、法规相冲突，以国家政策、法规为准。 1、病假

1）公司员工因疾病或生理原因必须治疗而无法正常工作的，可请病假（请假回来后必须提供区级以上医院证明、病历方、医院收费单作为病假凭证，三者必须全部具备方为完整的凭证，否则视为无凭证作事假处理。病假不得超过三个工作日，特殊病假可特殊处理）。 2）员工请病假需填写请假单，按程序批准后，亲自交行政部确认后方可休假。若因急病或住院的可托人代请假或电话通知本部门主管/经理，待痊愈后补交医院证明和病历及补办请假手续。若无有效证明或未按规定程序办理请假手续者，在核算相关福利时则以事假论处。 3）员工不得向公司出具虚假、伪造证明及病历，如经发现按旷工论处，并依据情节轻重予以惩处。

4）入职头三个月内病假期间不带薪；入职三个月后到一年，病假期间享受基本工资的30%的薪水；入职一年到两年，病假期间享受基本工资的50%的薪水；入职两年到三年，病假期间享受基本工资的70%的薪水；入职三年以上者，病假期间享受基本工资的100%的薪水。所有病假每月不能超过3个工作日，否则不带薪。特殊情况由总经理批准。

2、事假

1）员工因办理私事，不能正常上班的，可请事假。

2）员工请事假需提前1天向所属部门主管申请，按程序批准后并亲自将请假单交行政部后方可休假。特殊情况者可当天及时向所属部门主管亲自请假或电话或传真告知，假后补交请假单到行政部存档。

3）部门主管有权根据公司实际情况酌情少批或不予批员工的事假。

4）员工在事假期满后应按时返回公司上班，逾期、无故不到者按旷工论处。 5）事假单次不超2天，一月不超2次。 6）事假期间不带薪。

3、年假

1）员工工作试用期满后已与公司签订正式劳动合同，连续工作满12个月以上（含试用期）者均可享受5天年假；但工作一年内累积请假超过10个工作日，当年年假期予以取消。 2）员工的年假必须在本年度休完，不可转到次年补休，否则，年假将自动取消，公司对此不作任何补偿。

3）员工年假不可跨年度提前休假，休年假人员必须预先作出计划，并于休假前至少两个月向部门主管（经理）申请，按程序批准方可休年假。 4）员工在休年假期间照常享受公司工资、津贴及相关福利。 4、婚假

1）员工必须遵守国家计划生育政策，按照国家规定法定结婚年龄者方可享受婚假。 2）婚假假期为三天的有薪假期，晚婚假期另加5天有薪假期（晚婚年龄符合：男满25周岁，女满23周岁）。

3）员工休婚假后必须出示结婚证正本方有效，行政部复印留底备案，否则按事假论处。 4）员工的婚假必须在自结婚证书生效之日起的三个月内休完。

5）员工的婚假如需连同年假一并使用，则需经部门主管（经理）审批，总经理批准后方可同时休假。

6）员工只可享受一次婚假，再婚者不可享受婚假。 7）员工在休婚假期间可享受工资、津贴及相关福利。 5、丧假

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1）员工以下亲属去世办理丧事时，可享受丧假：父母、配偶、兄弟、姐妹、子女、岳父、岳母、祖父母及外祖父母。 2）丧假期为三天有薪假期。

3）员工的丧假如需连同年假一并使用，则需经部门主管（经理）审批，总经理批准后方可同时休假。

4）员工丧假期间可享受工资津贴及相关福利。 6、产假

1）员工必须遵守国家计划生育政策，不得超生及非婚生育。 女员工产假假期为90天(包括产前休息15天），若孕妇提前生产，可将不足的天数和产后的假合并使用；若孕妇推迟生产，可将超出的天数按病假处理。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的每多生育一个婴儿，增加产假15天。

2）休产假假期期间，员工享受公司的基本生活补贴，即基本工资的80%，不享受其他奖金及津贴或补贴（包括岗位工资、工龄工资等），基本生活补贴于休假后第五、第六、第七个月后分3个月发放。

3）员工申请产假时，必须向行政部提供第一胎的准生证正本。 4）女员工只可享受一次产假，且一次休完，不得分期使用。

7、工伤假

1）员工工作时间因工负伤可享受工伤假，违章操作而造成工伤，按事假处理。 2）必须出具市级以上医院开具的工伤证明或保险公司认可的医院证明。 3）工伤假期间享受公司的基本工资及各种福利待遇。 4）公司可视工伤的实际情况缩短工伤假期。

（三）其它

未与公司签订正式《劳动合同》的员工不亨受年假、婚假、丧假、产假、工伤假假期，若确因重要事情办理可请事假，但不享受其他带薪假期的待遇。

根据国家有关规定，国家法定节假日假期遵照国家有关规定办理。

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财务管理制度

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第一节物资管理制度 第二节报销管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度

第二章 请款报销程序

第二条 请款报销的审批权限

（一） 公司购置固定资产、低值易耗品及日常费用支出时，须填写“采购清单”报财务负责人批准后方可进行采购，如未经批准擅自采购者，费用自行承担；

（二）各部门所有报销单据必须经部门经理/主管签字后，交财务室后汇总交公司总经理审批。

第三条 请款审批手续

（一） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门经理/主管初审签字；

（二）请款人员执初审后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以复审。若通过复审，报总经理批准，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

（三） 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过5天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销，未按规定时间报销的，财务部门有权对其及其部门实行停止报销费用，并在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销后再行支付。

（四）如有人民币300元以上费用需要现金支付的费用，须提前1~2天报公司出纳准备资金，如未申请者，费用一律推后支付。

第四条 报销管理程序

（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门经理/主管审核签字后到财务部报账；

（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

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