ERP实验步骤和要求(3)

2 销售部 0201 李飞 3 计划部 0301 赵红兵 3 生产部 0401 王齐 3 生产部 0402 罗梁 4 生产部 0403 石海 4 采购部 0501 李明 5 采购部 0502 倪雪 6 仓储部 0601 雷磊 7 质检部 0701 何亮 8 财务部 0801 代方 8

财务部

0802

宋岚

（2）产品及生产线 ①产品结构

计算机（P3）的产品结构：

层次 物料号 物料名称 0 0101 计算机（P3） 1 0201 主机（P3） 2 0203 机箱

3 0401 金属板（1M*2M）2 0306 CPU（P3） 2 0304 内存 2 .0305 硬盘 2 0310 风扇 2 0311 螺丝 2 0312 主板 1 0301 显示器 1 0302 鼠标 1

0303

键盘

计算机（P4）的产品结构：

层次 物料号 物料名称 0 0101 计算机（P4） 1 0201 主机（P4） 2 0203 机箱

3 0401 金属板（1M*2M） 2 0306 CPU（P4） 2 0304 内存 2 0305 硬盘 2 0310 风扇 2 0311 螺丝 2 0312 主板 1 0301 显示器 1 0302 鼠标 1

0303

键盘

②生产工艺

男 是 男 是 男 是 男 是 男 是 男 是 女 是 男 是 男 是 女 是 女

是

数量 1 1 1 2/3 1 2 1 1 10 1 1 1 1

数量 1 1 1 2/3 1 2 1 1 10 1 1 1 1

是 销售管理 是 计划管理 是 生产订单管理 是 车间管理 是 设备管理 是 采购管理 是 委外管理 是 库存存货管理 是 质量管理 是 应收应付管理 是

成本会计管理

物料 0101 0102 0201 0201 0202 0202

计算机（P3） 计算机（P4） 主机（P3） 主机（P3） 主机（P4） 主机（P4）

工序 0010 0010 0010 0020 0010 0020

计算机包装 计算机包装 主机装配 主机测试 主机装配 主机测试

工作中心 001 001 002 002 002 002

计算机包装线 计算机包装线 主机装配线 主机装配线 主机装配线 主机装配线

（3） 客商信息 ①客户

分类编码 01

分类名称 大客户

01

大客户

02

普通客户

02

普通客户

2002

利氏公司

315452453

2001

精益公司

315000123

150000

30

1002

昌新公司

310108777

10000000

60

客户编码 1001

华宏公司

310003154

客户简称

税号

信用额度

信用期限

中国工商银行北京市分行

中国银行上海市分行

中国建设建行广州分行

招商银行杭州分行

7632572905 1580772974 5670994326 1120778852

开户银行

账号

②供应商

供应类型 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购

供应商 兴华公司 兴华公司 兴华公司 兴华公司 兴华公司 兴华公司 兴华公司 兴华公司 兴华公司 兴华公司 兴华公司 兴华公司 建昌公司

存货编码 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0401

存货名称 显示器 鼠标 键盘 内存 硬盘 CPU（P3） CPU（P4） 喷墨打印机 激光打印机 风扇 镙丝 主板 金

属

板

无税单价 700.00 40.00 50.00 250.00 400.00 400.00 800.00 250.00 1700.00 8.00 0.04 600.00 25.00

税率 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

含税单价 819.00 46.80 58.50 292.50 468.00 468.00 936.00 292.50 1989.00 9.36 0.05 702.00 29.25

（1M*2M）

采购

建昌公司

0402

金

属

板

40.00

17.00

46.80

（1M*3M）

委外

泛美商行

0203

机箱

20.00

17.00

23.40

2）业务处理 （1）销售订货 2011年01月20日

华宏公司有意向本公司订购“0101-计算机（P3）”2000 台，向本公司询问价格，本公司销售部业务员李飞进行了报价，无税单价3500 元。

2011年01月31日

华宏公司与本公司销售部李飞协商后确定以3400 元购买“0101-计算机（P3）”2500 台。商定发货日期2011年3月31日，销售部要求这批产品在2011年3月25日前完工。

（2）MPS 计划 2011年02月01日

计划部赵红兵开始安排近五个月的生产计划。将2011年2月1日至2011年7月31日之间的需求全部按时栅01 进行计划编排。重复制造的物料按02 时格收集需求。2011年2月1日至201年2月15日之间不允许安排计划订单。

（3）粗能力计划 2011年02月01日

计划部赵红兵将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按时格03 进行汇总，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。

（4）MRP 计划 2011年02月01日

计划部赵红兵根据前面安排的生产计划，安排相关的物料供应计划。将2011 年2 月1 日至2011年7月31日之间需求全部按时栅01 进行计划编排。重复制造的物料按02 时格收集需求。2011 年2月1日至2011 年2月10日之间不允许安排计划订单。

（5）能力需求计划 2011年02月01日

计划部赵红兵将安排好的生产计划及供应计划进行产能检验，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。并按时格04 检核002 工作中心中的202 资源在2011年2月1日至2011年4月30日之间的产能负载情况。

（6）物料采购 2011年02月02日

采购部李明根据前面MPS/MRP 计划后建议采购量按计划日期下达采购订单。 以下货物按如下无税单价向建昌公司订货： 0401 金属板（1M*2M） 25.00 0402 金属板（1M*3M） 40.00 以下货物按如下无税单价向兴华公司订货： 0301 显示器 700.00 0302 鼠标 40.00 0303 键盘 50.00 0304 内存 250.00 0305 硬盘 400.00 0306 CPU（P3） 400.00 0307 CPU（P4） 800.00 0308 喷墨打印机 250.00 0309 激光打印机 1700.00 0310 风扇 8.00 0311 镙丝 0.04 0312 主板 600.00 2011年02月10日

2月2日向建昌公司的订货全部到货，采购部李明接受到货。 2011年02月12日

建昌公司到货经检验全部合格，仓储部雷磊将货物存放到原材料仓库。

201年02月13日

采购部李明收到建昌公司的2 月2 日订货的采购发票，发票号为ZY0773305。金额为采购订单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。

财务部代方收到发票后确认应付款。 2011年02月15日

2月2日向兴华公司的订货全部送到，采购部李明接受到货。 2011 年02月16日

兴华公司2月15日的到货经检验全部合格，仓储部雷磊将货物存放到外购品仓库。 2011年02月18日

采购部李明收到兴华公司的2 月2 日订货的采购发票，发票号为ZY0375306。金额为采购订单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。

财务部代方收到发票后确认应付款。 （7）产品委外 2011年02月12日

采购部倪雪根据计划部赵红兵2 月1 日安排MPS/MRP 计划后建议的委外加工数量按计划日期下达委外订单。按如下加工单价委托供应商“泛美商行”进行加工： “0203-机箱”，加工原币单价为15。

2011 年02 月14 日

仓库部雷磊将2 月12 日委外订货的用料“0401-金属板（1M*2M）”全部发给委外供应商“泛美商行”。从原材料仓库发出。确认材料出库并记账。

2011年02月17日

委外供应商泛美商行将2月12日订货加工好的机箱全部送到，采购部倪雪接受到货。 2011年02 月18 日

经检验，泛美公司2月17日到货的机箱全部合格，仓储部雷磊将货物存放到半成品仓库。并将前面的委外入库单和委外材料出库单进行核对。

2011年02 月20 日

采购部倪雪接到委外供应商泛美商行送来的 2月 12日订货的委外加工专用发票。发票号为ZY0478735，金额为委外订单上的金额。并将委外入库单和委外发票进行结算并记账。 财务部代方根据发票确认应付款。

（8）产品生产 2011年02月15日

生产部王齐根据计划部赵红兵2011年02月01日安排的生产计划，下达并确认正式的0101 计算机（计算机）及0201 主机（P3）的生产订单。

2011年02月16日

生产部罗梁根据王齐2月15日下达的0201 主机（P3）的生产订单安排工序计划并派工。

2011年02月18日

生产部罗梁安排人员将生产0201 主机（P3）所需原料按工序领至生产线，开始生产，仓储部雷磊安排发料并记账。

2011年02月25日

0201 主机（P3）第一工序全部完成，生产部罗梁安排转移到第二工序加工。 2011年03月07日

0201 主机（P3）第二工序全部完成，且全部合格。 2011年03月08日

0201 主机（P3）全部生产完成，生产部王齐提交质检部进行检验，经检验质检部何亮检验全部合格。仓储部雷磊安排人员将产品入库。

2011年03月09日

生产部罗梁安排人员将生产0101 主机（P3）所需原料全部领至生产线，开始生产，仓储部雷磊安排发料并记账。

2011年03月25日

0101 计算机（P3）全部生产完成，生产部王齐提交质检部进行检验，经检验质检部何亮检验全部合格，仓储部雷磊安排人员将产品入库。

（9）销售发货 2011年03月30日

销售部业务员李飞将华宏公司1月31日订购的2500 台P3 计算机发货，通知质检部进行发货检验，经检验全部合格。仓储部雷磊将货物从成品仓库出库。

2011年03月31日

销售部李飞给华宏公司开具3月30日发货的专用销售发票，发票号码为ZY0077342。财务部代方进行应收账款确认。

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