廉政风险点及防控措施(2)

（六）内务管理类（二级）

1、主要责任科室：办公室、综合科、信息中心

相关责任科室：标准科、造价科、财务科、定额科

2、存在的风险

（1）在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。

（2）不严格执行信息网络管理制度，随意安装软件，可能造成计算机感染病毒，导致重要信息数据丢失，给工作造成严重影响。

（3）档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。

（4）印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。

（5）接听电话、传达会议通知不及时、不准确到位，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。

（6）机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给本站带来影响。

（7）在办公物品采购及公车管理、使用和维修中违反规定，可能产生不廉洁行为，或是给单位和工作造成严重影响。

2.防范措施

（1）遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。

（2）对网络管理、统计、档案管理、电话接听、印章管理、文件收发等人员加强责任心教育，使工作人员有高度的责任感、使命感和崇高的集体荣誉感，防止过错、失误，给全站各项工作顺利开展提供保障。

（3）规范公车维修、用油管理，严禁工作人员擅自出车，严禁领导干部擅自驾驶公务用车，对节假日、八小时之外未经站主要领导或分管领导允许擅自出车的，严格按照有关规定处理。

（4）公务招待坚持对口接待和派餐制度，尽量减少陪餐人员。

三、站领导个人方面

（一）市标准定站党支部书记、站长（一级风险）

1、职责：主持市标准定额站的全面工作，主管党务、人事、财务、审计工作，分管财务科。

2、潜在风险：（1）工程造价咨询资质初审；（2）标准造价违规行为（行政处罚类案件）查处；（3）日常其他行政行为监督；（4）定额解释、造价纠纷处理；（5）单位经费开支；（6）单位人事管理；（7）评先树优；（8）公务接待；（9）车辆安全；（10）党费管理。

3、防范措施:

（1）工程造价咨询资质初审坚持班子集体把关。

（2）标准造价行政处罚类案件处理，坚持公开听证管理，并由委法规科等相关科室共同按程序办理。严格执法监督，检查和调查取证必须2人以上，且亮证执法；坚持法律法规适用、自由裁量权使用的集体研究制，案件检查结论坚持集体定案。

（3）建立监督投诉机制，对单位人员日常监督服务行为进行监督。

（4）实行定额解释、造价纠纷处理回避制。与服务对象双方有利害关系的工作人员，监督其回避。对解释、纠纷结果显失公正的投诉，实行责任追究。

（5）严格财务制度，严格执行上级规定，按要求对经费合理开支。

（6）严格执行市住建委干部、人事管理有关规定，坚持人事工作集体决策、按程序办事。

（7）严格各项荣誉称号的推荐程序，坚持集体讨论决定推荐名单。

（8）严格公务接待。公务接待落实接待标准，履行就餐审批制度。

（9）规范公车维修、用油管理。公车维修、用油明确专人负责管理，并造册登记。定期检查用油支领、发放登记情况。

（10）严格党费管理，及时足额上交。

（二）主管标准、资质证书等业务副站长（二级风险）

1、职责：负责工程建设标准、造价咨询企业、造价从业人员、行业协会及社会治安综合治理、安全、防汛工作，分管标准科、造价科、综合科。

2、潜在风险：（1）工程造价咨询资质初审；（2）工程建设标准违规行为（行政处罚类案件）查处；（3）日常督导、检查、调查取证；（4）车辆安全。

3、防范措施:

（1）工程造价咨询资质初审坚持班子集体把关。

（2）坚持公平、公开、公正原则处理标准行政处罚类案件，具体提请委法规科等相关科室共同按程序办理。

（3）严格执法监督。日常督导、检查、调查取证必须2人以上，且亮证执法，相互监督。严格要求自己，做好对执法人员教育、警示。检查情况、结论、处理意见坚持班子集体决定。

（4）规范公车维修、用油管理，严禁公车私用。

（三）主管定额、咨询等业务副站长（二级风险）

1、职责：负责工程定额、造价指标、工程建设价格信息管理工作及站工程造价咨询业务，分管定额科、辰宇造价所。

2、潜在风险：（1）定额解释、造价纠纷处理；（2）造价指标测算、市场参考价调查；（3）招标代理、工程造价咨询；（4）评先树优；

3、防范措施:

（1）实行定额解释、造价纠纷处理回避制。与服务对象双方有利害关系的工作人员，监督其回避。对解释、纠纷结果显失公正的投诉，实行责任追究。

（2）加强指标测算、市场价格信息管理，对指标测算失误、责令改正；对指标测算、市场价格信息故意显失公平、且造成不良影响的，追究当事人责任。

（3）严格制度，加强咨询、招标代理业务管理，带头坚决杜绝违法违纪现象发生。对重大业务失误，提交班子集体研究决定处理意见。

（四）站工会主席（二级风险）

1、职责：负责标准造价信息网络、工程发承包计价日常管理、城乡环境综合整治和党建、精神文明、行风建设、纪检、信访、计划生育、老干部、群团工作，分管办公室、信息中心、女工委。

2、潜在风险：（1）工程发承包违规行为（行政处罚类案件）查处；（2）日常工程造价监管；（3）单位人事管理；（4）评先树优；（5）公务接待；（6）工会经费管理。

3、防范措施:

（1）坚持公平、公开、公正原则处理标准造价行政处罚类案件，具体提请委法规科等相关科室共同按程序办理。严格执法监督，检查和调查取证等工作必须2人以上，亮证执法；案件检查结论坚持集体定案。

（2）加强对分管工程造价管理科室的日常管理，带头严格按原则办事。

（3）严格执行市住建委干部、人事管理有关规定，坚持人事工作集体决策、按程序办事。

（4）评先树优坚持推荐程序，坚持民主集中制度。

（5）严格公务接待。认真履行就餐审批制度。

（6）按规定提取使用工会经费。

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