财政支出绩效评价报告

财政支出绩效评价报告

一、项目概况

东回镇木槽村位于平定县东南部，距县城

35公里处，

有10个村民组，377户，1093口人，其中劳动力582人。现有耕地面积2304亩，宜林荒山6000余亩，是一个典型的农业村。该村传统产业以优质玉米、小杂粮为主。 木槽村境内山大坡广，群众广种薄收、经济收入较低。自2002年开始，村党支部、村委会响应县委、县政府的号召，以发展优质核桃为突破口，积极调整产业结构。

二、项目单位绩效报告情况

（二）项目绩效目标

在原有700亩核桃树的基础上，新发展无公害核桃种植300亩，总规模达1000亩，力争挂过后年产15万公斤，年实现销售收入450万元。 （三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况 1、资金计划及到位

本项目实际到位县级财政资金30万元，资金到位率100%。 2、资金使用

截止项目评价时实际支出情况31.57万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合科技资金管理规定的范围内。详细支出如下: 材料费

26.51万元包括试验所需饲草饲料10.57万元、药品3 4.47万元、屠宰试验羊

3.31 万元、上选种羊支出8.16万元。比计划超支1.91万元，原因是增加了南江黄羊种羊培育数量，增加支出培育种羊所饲草饲料成本，增加部分在自筹资金中支出1.51万元，在节余支出的劳务费中支出0.4万元。差旅费支出2.15万元，比计划超支0.95万元。劳务费支出2.21万元。比计划节余1.35万元，节余资金用于支出增加的差旅费、材料费。 专家咨询费支出0.7万元。 （二）项目财务管理情况

1、项目财务管理制度建设情况

项目承担单位的四川北牧南江黄羊集团有限公司属于四川省农业产业化经营重点龙头企业，企业内部管理制度健全、管理规范，建立了《四川北牧南江黄羊集团有限公司财务管理制度》，并结合项目制订了《南江黄羊选育保种科研经费管理办法》等制度。

2、机构设置

公司内部设置财务部，下设主办会计1人、成本会计1人、出纳1人。 3、会计核算及账务处理情况

项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出必须由经办人、技术人员、监督人、课题负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项目实施所需要的物资如种羊、饲料、兽药、草种等，必须严格按单位物资采购要求程序进行采购，采购前首先填写好“物资采购申请单”，经项目领导小组审批同意后方可采购。采购时，至少有 2- 4 名以上采购人员参与；对采购数量较多和金额较大的产品必须由供货方、采购方、监督方等三方参与；对生产所用物资（如饲料、兽药、草种等）必须根据物品的性能、数量等分类保存，并由专人保管，防止霉变，尽量减少损耗。采购的物资验收入库，经相关人员 签字审核后，方可结算。因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计 核算规范、准确。

（三）项目组织实施情况

本项目在县科技、财政、畜牧等部门的领导下，由四川北牧南江黄羊集团有限公司承担实施，该公司成立南江黄羊选育保种科研实施小组，由廖哲任组长，谭玉祥、陈瑜任副组长，成员有马国柱、岳兴之、苗斌、何兴隆、石金军、杨长钦。主要负责南江黄羊选育保种各研究内容的实施与操作，同时聘请有关专家，组成专家顾问组，以保证按照技术路线如期完成各项任务。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量1、南江黄羊核心羊群建设

根据南江黄羊品系选育方案的要求，2010年完成培育种羊602只，完成计划任务120.4%。全年共培育种公羊165只，其中成年公羊35只，全部达到南江黄羊品种一级标准，大型品系成年公羊7只平体重67.32㎏；周岁公50只，平均体42.17；六月龄公羊80只，特一级率达到78.75%；培育种母羊437只。项目单位承担实施的“十一五”四川省畜禽育种攻关项目通过验收。

2、配套研究专题- 5 本年度全面完成所开展的3项研究专题，其研究内容如下： （ 1

）南江黄羊快速育肥技术研究。通过研究探索出南江黄羊 当年羔羊在“放牧”条件下 10

月龄羯羊体重达到 32.65 ㎏ 为最佳

出栏时间，在“放牧＋补饲”条件下，当年羯羊年龄在 6 — 8 月龄 体重达到 28.43

㎏

为最佳出栏时间；老残羊在“放牧＋补饲”条件 下， 通过 2

个月时间的育肥增重效果最快， 只平增重达到 13.68 ㎏ 、

日增重达到 228

克。形成南江黄羊快速育肥技术。 （ 2

）南江黄羊疾病综合防治新技术研究。本专题研究形成了

“四季驱虫＋春、

秋两季预防注射＋科学饲养管理” 的南江黄羊防 疫保健技术。 （ 3

）南江黄羊在农牧交错带放牧饲养条件下的“草—畜”平 衡技术研究。 本研究形成了

“合理利用天然草地＋人工种草＋秸秆 饲料”

的山区养羊 “草—畜” 平衡技术，

通过应用实现了生态养羊， 促进养羊业持续健康发展。

（二）项目完成质量

通过本项目实施，使四川北牧南江黄羊集团有限公司核心羊 群的数量增加、质量得到提升，全年完成生产各类种羊 6787 只，

其中用于核心羊群扩群更新 602

只，对外推广种羊 6185 只。公司 年底存栏 5368

只，其中能繁母羊 3047

只、配种公羊 109

只，现有 特、一级种羊 2860

只，羊群结构合理，品种质量得到巩固。

（三）项目完成进度

本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成或超额完成 各项研究任务。

四、项目效益情况

本年度全面完成所开展的

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按照“放牧”和“放牧＋补饲”的饲养方式，分别在六月龄、八月 龄、十月龄、周岁等 4

个阶段进行屠宰测定其产肉性能，并选择老 残羊 60

只进行短期育肥观测增重效果，从而形成南江黄羊快速育 肥技术。 （ 2

）南江黄羊疾病综合防治新技术研究。通过对南江黄羊已 发生的疾病调查，

并结合国内外羊的疾病防治现状， 研究出传染病

的免疫程序，寄生虫病和普通病的防治方法。形成了“四季驱虫＋ 春、秋两季预防注射＋科学饲养管理”的南江黄羊防疫保健技术。 （ 3

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