2018年金融统计检查自查报告

根据《省联社转发中国人民银行关于开展2018年金融统计检查的通知》现将自查情况报告如下：

一、自查情况

（一）报表质量方面

我行认真组织了相关报表管理部门、填报人员对新制度进行学习，认真贯彻落实银监部门、省联社的非现场监管信息系统的相关法规、文件和制度，注重提高填报人员统计水平。在各期报表报送时，能认真落实统计规定和报送流程，确保各期上报数据的真实、准确和完整性。在本次自查中

（二）系统运行管理方面

今年以来，本行能继续够按照有关规定加强报表系统的运行管理工作，按要求实现专机专用，按月对数据进行备份，能按照客户端系统的规定设置权限,独立设置系统管理人员，及时对客户端系统进行维护、更新和升级，能加强计算机系统的安全管理，报表专机安装了正版杀毒软件，系统涉及的密码能够定期更换和保密。今年5月份，按要求顺利完成了数据采集系统VPN客户端和密钥升级工作。

（三）制度建立、执行情况方面

一是2018年度我行非现场监管统计工作继续按照行非现场监管信息系统领导小组职责，做到加强组织领导、落实职责分工，保障了相关工作有序开展；二是于2017年进一步完善了非现场监管信息系统相关管理制度.

二、存在的问题

经本次自查，主要发现存在未严格执行系统运行管理方面的问题。

一是未及时将备份介质异地存放，至检查日，2018年度的数据采集系统备份只在本机硬盘作备份，未及时存放移动硬盘或其他计算机作异地备份。

二是未及时对客户端计算机进行病毒查杀。2018年来未手动对报表报送计算机进行病毒查杀操作。

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