****（略）
公司产品销售成本的构成及销售价格制订的依据
****（略）
公司在产品销售价格方面的策略与实施
****（略）
进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期
****（略）
公司的主要供应商
主要供应商
1__________________________________________________________
主要供应商
2__________________________________________________________
主要供应商
3__________________________________________________________
本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：（主要描述在主要销售市场中的竞争对手。）
竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势
本公司
公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）基本情况
竞争对手（一）
****（略）
竞争对手（二）
****（略）
竞争对手（三）
****（略） 竞争对手（四）
****（略）
竞争对手（五）
****（略）
公司为提高竞争力拟采取的措施。
****（略）
第六部分 融资说明
资金需求量
****（略）
请说明投入资金的用途
****（略）
需要几个投资方，各投资方出资额和所占股权比例
****（略） 投资方可享有哪些监督和管理权力
****（略）
如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？
****（略）
投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间
****（略）
需要对投资方说明的其它情况
****（略）
第七部分 经营计划
未来三年技术开发重点
****（略）
融资后第一年研发资金（购置技术开发设备、开发人员工资、试验检测费用、其他研发费用）
****（略）
公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）
年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
资金投入
人员（个）
公司未来3 ~ 5年的销售收入预测
（万元）
年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
销售收入
市场份额
融资后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来。
公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制
****（略）
公司是否考虑员工持股问题，请说明
****（略）
请提供：
融资后第一年财务预算
未来3 ~ 5年项目现金流量表
未来3 ~ 5年项目损益表
未来3 ~ 5年项目销售计划表
未来3 ~ 5年项目产品成本表
第八部分 风险控制
请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险（包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）
****（略）
企业应备资料清单
1. 营业执照
2. 公司章程
3. 验资审计报告
4. 税务登记证
5. 财务报表（上年度、本年度、本月）
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